Khoản phải thu của KH

[hieuhoi83]

Các bạn cho mình hỏi chút nhé!
Cty mình vận chuyển cho KH với đơn giá VC là :7tr nhưng KH chỉ yêu cầu xuất HD là 6tr thôi. Khi thanh toán qua ngân hàng họ vẫn TT đủ là 7tr. Vậy là khi định khoản sẽ bị thừa 1tr vậy 1tr này sẽ cho vào TK nào và định khoản như thế nào các bạn giúp mình với nhé!
Cám ơn nhiều.

 

[trinh86]

Ðề: Khoản phải thu của KH

minh cg thay kho hieu that. sao ky vay,

 

[tuyetanh111]

Ðề: Khoản phải thu của KH

1 triệu kh trả dư bạn cứ treo trên tk 338, tức là nợ tk 112/ có 338 : 1tr
sau này bạn làm thêm nghiệp vụ trả 1 tr lại cho kh là ok: nợ 338 /có 111: 1 tr là ok

 

[nguyenhang83]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Các bạn cho mình hỏi chút nhé!
Cty mình vận chuyển cho KH với đơn giá VC là :7tr nhưng KH chỉ yêu cầu xuất HD là 6tr thôi. Khi thanh toán qua ngân hàng họ vẫn TT đủ là 7tr. Vậy là khi định khoản sẽ bị thừa 1tr vậy 1tr này sẽ cho vào TK nào và định khoản như thế nào các bạn giúp mình với nhé!
Cám ơn nhiều.

Sao KH này lạ quá vậy, thường thì KH nào cũng muốn ghi rôi số tiền trên HD lên chứ nhỉ?? TH hợp này cty bạn có lợi thôi bạn cứ xuất HĐ cho họ theo yêu cầu đi. Mình nghĩ bạn yêu cầu họ CK 6 triệu còn 1 tr thanh toán bằng TM. Trên sổ sách bạn chỉ ghi nhận DT là 6tr thôi, còn 1 tr kia thì theo dõi nội bộ.

 

[BeLamAnh]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Bạn cứ định khoản bình thường số tiền theo hoá đơn mình xuất cho khách hàng còn số tiền 1 triệu còn dư kia bạn cho vào tài khoản tạm ứng trước của Kh coi như kh đặt cọc vậy, mai mốt mình làm một bút toán khác là trả lại khách hàng bằng Tm cho đỡ rắc rối hoặc cho vào tk theo dõi nội bộ của cty nhé.

 

[Thien Tu]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Ban cứ đinh khoản 1tr đó vào bên có của TK 131, sau này rút TM ra rồi hạch toán ngược lại là được thôi.

 

[nguyendung16]

Ðề: Khoản phải thu của KH

1. Ghi nhận DT
Nợ Tk 131(ct) :6tr
Có TK 511
Có Tk 3331
2.
Nợ 112: 7tr
Có :131 (ct): 7tr
3.Khoản 1tr coi như ta sẽ trả lại khách hàng
Nợ Tk 131 (ct):1tr
Có TK 111 :1tr

 

[hieuhoi83]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Cám ơn bạn nhiều nhé

 

[kimthuong]

Ðề: Khoản phải thu của KH

mình nghĩ là những khoản như vậy cho vào 711, nhưng còn thuế thì sao nhỉ

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Khoản phải thu của KH

mình nghĩ là những khoản như vậy cho vào 711, nhưng còn thuế thì sao nhỉ

cái này choáng nhỉ, sao tự nhiên cho vào 711

 

[kimthuong]

Ðề: Khoản phải thu của KH

cái này choáng nhỉ, sao tự nhiên cho vào 711

Thì 1 tr thừa ra không cho vào đâu thì cho vào 711 chứ ssao

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Thì 1 tr thừa ra không cho vào đâu thì cho vào 711 chứ ssao

zậy hạch toán chỉ nhóc coi

 

[phuocco]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Thì 1 tr thừa ra không cho vào đâu thì cho vào 711 chứ ssao

nếu dựa theo hóa đơn thì phần thừa đó ta đưa vào 711
nợ tk 112 7tr
có tk 131 6tr
có tk 711 1tr
-----------------------------------------------------------------------------------------

zậy hạch toán chỉ nhóc coi

định khoản như trên..........!

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Khoản phải thu của KH

nếu dựa theo hóa đơn thì phần thừa đó ta đưa vào 711
nợ tk 112 7tr
có tk 131 6tr
có tk 711 1tr
-----------------------------------------------------------------------------------------


định khoản như trên..........!

Zậy hả? giờ mới biết đưa vào 711 lấy chứng từ gì đưa ta? rùi thêm đưa zô 711 lại làm tăng lợi nhuận nữa chứ mình ko làm thế đâu

 

[kimchi9005]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Zậy hả? giờ mới biết đưa vào 711 lấy chứng từ gì đưa ta? rùi thêm đưa zô 711 lại làm tăng lợi nhuận nữa chứ mình ko làm thế đâu

1- căn cứ vào chứng từ thanh toán của người mua hàng và háo đơn xuất bán hàng để hạch toán 711 là ok rồi.
2- Không xuất hoá đơn ra đưa vào 711 có khi còn bị truy thu thuế GTGT nữa chứ ở đó mà lo tăng lợi nhuận.

 

[thanhthin146]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Cty của mình có trường hợp thế này cho mình hỏi luôn với.
Cty mình là cty chuyển phát nhanh quốc tế, năm trước có 1 KH gửi hàng đi nước ngoài nhưng họ hok yêu cầu xuất hóa đơn. Khi gửi hàng xong họ thanh toán cho công ty mình qua NH. Số tiền đó bị dư so với Doanh thu( vì không xuất hóa đơn). Không biết bây giờ mình còn xuất hóa đơn cho KH đó được không nhỉ vì nghiệp vụ đó xảy ra đã 1 năm rùi? Mình mới vào làm thay kế toán cũ jo phát hiện ra nghiệp vụ này nên chưa biết giải quyết thế nào, có ai biết chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều.

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Khoản phải thu của KH

1- căn cứ vào chứng từ thanh toán của người mua hàng và háo đơn xuất bán hàng để hạch toán 711 là ok rồi.
2- Không xuất hoá đơn ra đưa vào 711 có khi còn bị truy thu thuế GTGT nữa chứ ở đó mà lo tăng lợi nhuận.

Màu đỏ: chuyển khoản mừ , hóa đơn < tiền thanh toán : nếu ko rõ ràng vẫn có thể hiểu là đặt cọc hoặc trả dư cho khách hàng mà ( HĐ có 6tr thui)
Màu xanh: thì zậy nên mới nói ko đưa vô 711 phiền phức, thì tăng doanh thu mà chi phí vẩn thế thì tăng lợi nhuận, đóng thuế nhiều phỉa rồi còn gì nữa.
Nếu vào 711 xuất hđ như kim chi nói thì quăng zô hóa đơn là 7tr cho rùi bớt làm chi nữa

 

[Jenhcv]

Ðề: Khoản phải thu của KH

Nếu cấp trên bạn đồng ý đưa 1tr đó vào thu nhập của cty thì bạn đưa vào TK711
Còn nếu ko đồng ý kêu bạn đưa vào chi phí ngoài của cty thì bạn chi ra TM
Nợ TK131/Có TK111
Rùi lấy tiền đó lo chi phí bên ngoài của cty

 

[aothaoth]

Ðề: Khoản phải thu của KH

cho mình hỏi nhé: Khi bán hàng hoá thì khi viết phiếu thu ĐK vào TK 156 hay 131?
Nợ TK111
Có TK156 hay có TK131

 

[yenmaidang]

Ðề: Khoản phải thu của KH

ko cho vào 711 được đâu. vì cái đó được coi là khoản tạm ứng trước của khách. cứ treo trên đầu TK 131 chi tiết khách hàng. cuối kỳ để dư có trên TK131. Sử lý thì đơn giản rùi trả tiền mặt cho khách như các bạn khác đã kiến nghị ấy. Tất toán TK131
Nợ TK131: 1tr
Có TK 111: 1Tr
Thế thôi