Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

[bichnghe]

Cả nhà ơi cho mình hỏi với
tháng 12/2009 bên mình có phát sinh hàng bán bị trả lại. Theo TT129 khi kê khai thuế thì mình kê vào PL01- bảng kê hàng bán ra và ghi âm ở phần giá trị. Tuy nhiên trên tờ khai của mình lại báo lỗi ở phần mình ghi âm là " giá trị thuế vượt quá ngưỡng cho phép" Ai đã làm phần này rồi có thể chỉ giùm mình kê khai lại đc không? mình cảm ơn nhiều

 

[sutuchot]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

Bạn ơi hàng bán bị trả lại thì bạn phải yêu cầu bên mua xuất ngược hoá đơn cho mình chứ

 

[truongthon]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

bạn xem lại dữ liệu bạn nhập xem phần thuế có hợp lý không , hàng bán bị trả lại thì tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hủy xuất hóa đơn mới

 

[Besoi]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

Cả nhà ơi cho mình hỏi với
tháng 12/2009 bên mình có phát sinh hàng bán bị trả lại. Theo TT129 khi kê khai thuế thì mình kê vào PL01- bảng kê hàng bán ra và ghi âm ở phần giá trị. Tuy nhiên trên tờ khai của mình lại báo lỗi ở phần mình ghi âm là " giá trị thuế vượt quá ngưỡng cho phép" Ai đã làm phần này rồi có thể chỉ giùm mình kê khai lại đc không? mình cảm ơn nhiều

Bên trả hàng lại xuất hóa đơn ghi rõ là hàng trả lại, bạn vẫn khai thuế bình thường thôi.

 

[Thuy 80]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

Các bạn cho mình hỏi bên mình là bên mua, tháng vừa rồi có một mặt hàng bên bán đã xuất HĐ cho mình và mình cũng xuất HĐ trả lại cho người bán, trên đó ghi rõ là HĐ trả lại bên bán có cả tiền hàng và tiền thuế GTGT nhưng mình đang băn khoăn ko biết khai thuế và hạch toán thế nào, ai biết làm ơn chỉ gìm mình nhé

 

[ThuNghi]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

Các bạn cho mình hỏi bên mình là bên mua, tháng vừa rồi có một mặt hàng bên bán đã xuất HĐ cho mình và mình cũng xuất HĐ trả lại cho người bán, trên đó ghi rõ là HĐ trả lại bên bán có cả tiền hàng và tiền thuế GTGT nhưng mình đang băn khoăn ko biết khai thuế và hạch toán thế nào, ai biết làm ơn chỉ gìm mình nhé

Cty mình thì ngược lại, tháng 12/2009 mình xuất hóa đơn bán hàng cho cty B, thuế suất là 10 x 50%.
Tháng 3/2010, cty B xuất hóa đơn trả hàng lại cho cty mình, có biên bản. Xin hỏi vậy cty viết theo thuế siất VAT là bao nhiêu.
Và trên HTKK mình sẽ khai vào bảng kê mua hay bảng kê bán.
Còn 1 vấn đề nữa, cty B đã thanh toán qua NH khoản tiền mua trên, vậy khi nhận lại hóa đơn trả hàng thì cty tôi có nhất thiết phải thanh toán qua nh khoản tiền trả lại cho cty B không.
Xn cám ơn. Và nếu có thể xin trích cho TT hay văn bản tham chiếu.

 

[anhkim101086]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

- Nếu bạn là bên mua. Trường hợp bạn xuất hàng trả lại thì bạn viết HĐ lại cho bên bán và ghi rõ là hàng trả lại.Khi ke khai thuế thì bạn kê vào phần PL 01-1/GTGT
- Nếu bạn là bên bán thì khi nhận được hoá đơn trả lại bạn ke khai vào phần PL 02-1/GTGT.
- về thuế suất thì bên bán xuất với thuế xuất nào thì bên mua xuất hàng trả lại với thuế xuất đó.
- Khi nhận được hóa đơn trả hàng bạn có thể chuyển khoản hoặc trả tiền mặt vì trường hợp này đầu ra và đầu vào đã đối trừ nên cty không được khấu trừ thuế nên không phai tuân theo nguyên tắc CK

 

[huonglua]

Ðề: Khai thuế khi có hàng bán bị trả lại

Hàng trả lại bạn bảo bên mua xuất hóa đơn trả lại cho Cty . nếu họ không có hóa đơn thì mình làm biên bản hàng trả lại .
Sau đó ghi âm trên tờ khai bán ra