Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

[cattien]

Mình có nhận 1 hóa đơn như sau:
- Số lượng: 01
- Đơn giá: 1.375.000
- Thuế VAT: 64.000 (5%)
- Thành tiền: 1.439.000
Như vậy, đáng lẽ số thuế GTGT là: 1.375.000x5%=68.750 thì số thuế người ta viết chỉ là 64.000=>chênh lệch 4.750 tương đương 7,42%
Trên phần mềm kê khai thuế thì chỉ cho phép sai số là 0.01%, nếu quá số này thì PM khai thuế sẽ báo lỗi. Mình đã yêu cầu bên họ xuất hđơn khác điều chỉnh thì họ nói họ chỉ là đại lý, Cty chính thì ko chịu sửa lại nên họ phải xuất hđơn theo công ty.
Vậy trong trường hợp này xử lý như thế nào? Có khai thuế GTGT được ko?

 

[tiger2774]

Ðề: Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

Mình có nhận 1 hóa đơn như sau:
- Số lượng: 01
- Đơn giá: 1.375.000
- Thuế VAT: 64.000 (5%)
- Thành tiền: 1.439.000
Như vậy, đáng lẽ số thuế GTGT là: 1.375.000x5%=68.750 thì số thuế người ta viết chỉ là 64.000=>chênh lệch 4.750 tương đương 7,42%
Trên phần mềm kê khai thuế thì chỉ cho phép sai số là 0.01%, nếu quá số này thì PM khai thuế sẽ báo lỗi. Mình đã yêu cầu bên họ xuất hđơn khác điều chỉnh thì họ nói họ chỉ là đại lý, Cty chính thì ko chịu sửa lại nên họ phải xuất hđơn theo công ty.
Vậy trong trường hợp này xử lý như thế nào? Có khai thuế GTGT được ko?

Hóa đơn này đã sai rồi, Cattien phải liên hệ để hủy và lấy tờ mới thôi. Lý do của Cty chính đưa ra ngộ nghĩnh quá nhỉ??

 

[0309]

Ðề: Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

Mình có nhận 1 hóa đơn như sau:
- Số lượng: 01
- Đơn giá: 1.375.000
- Thuế VAT: 64.000 (5%)
- Thành tiền: 1.439.000
Như vậy, đáng lẽ số thuế GTGT là: 1.375.000x5%=68.750 thì số thuế người ta viết chỉ là 64.000=>chênh lệch 4.750 tương đương 7,42%
Trên phần mềm kê khai thuế thì chỉ cho phép sai số là 0.01%, nếu quá số này thì PM khai thuế sẽ báo lỗi. Mình đã yêu cầu bên họ xuất hđơn khác điều chỉnh thì họ nói họ chỉ là đại lý, Cty chính thì ko chịu sửa lại nên họ phải xuất hđơn theo công ty.
Vậy trong trường hợp này xử lý như thế nào? Có khai thuế GTGT được ko?

Tớ ko hiểu sao đại lý mà cty Cattien mua hàng lại có thể nói vậy.

Trước đây cty tớ cũng gặp trường hợp như vậy, và khi yêu cầu đại lý họ vẫn chấp nhận huỷ và xuất lại HĐ khác mừ.

 

[ngayhanhphuc]

Ðề: Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

phần mềm hay thuế HTKK 1.3.0,1 cho nhập khi giá trị thuế ko đúng với % mừ.
để dùng cho HĐ xăng dầu (do có cộng phí ),
e nghĩ phải kê khai theo hđ thôi

 

[cattien]

Ðề: Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

Hóa đơn này đã sai rồi, Cattien phải liên hệ để hủy và lấy tờ mới thôi. Lý do của Cty chính đưa ra ngộ nghĩnh quá nhỉ??

Cái thằng náy là đại lý bán vé máy bay của Pacific Airline bác ạ. Thằng đại lý hỏi hãng thì hãng ko chịu sửa nên nó cũng ko sửa đc. Tiền thì đã thanh toán cho họ rồi, hóa đơn thì nhận từ đầu tháng 3 khi chưa có cái PM thuế 1.3.0.1 này. bây giờ đòi họ xuất hd khác cho đúng thì họ ko chịu xuất. Chẳng lẽ pó tay hử bác?

 

[halevan]

Ðề: Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

Tôi nghiên cứu thấy PM HTKK rất khắt khe về các dữ liệu về MST ,số thuế GTGTv.v. cho nên khi nhận hóa đơn hay viết HĐ cho khách mình phải lưu ý những thông số đó ,cuối tháng khi liệt kê bảng HĐMV và HĐBR chỉ cần có một chi tiết sai là không thể in ra được ,cứ nhìn thấy mầu hồng hiện ra ở bảng kê là buồn rồi không ổn rồi .Tôi góp ý với bạn nào mới kê trước hết kê vào 2 bảng mua vào bán ra vào tờ khai mẫu nằm ở phần hỗ trợ xong rồi save cẩn thận ,từ đó mới lấy ra tải vào tờ khai nếu có lỗi thì quay về sửa trên đó bao giờ xong thì thôi không sợ mất dữ liệu.Thân

 

[muontennguoi]

Ðề: Khai thuế đối với hđơn thuế GTGT có sai số lớn

phần mềm hay thuế HTKK 1.3.0,1 cho nhập khi giá trị thuế ko đúng với % mừ.
để dùng cho HĐ xăng dầu (do có cộng phí ),
e nghĩ phải kê khai theo hđ thôi

Cùng ý kiến với ngayhanhphuc.
Riêng việc khai thuế GTGT khi hóa đơn ghi sai tiền thuế:
Nếu số thuế trên hóa đơn thấp hơn quy định: người mua được khấu trừ theo hóa đơn, người bán phải khai và nộp theo số đúng.
Vì phần khai hóa đơn đầu ra không cho nhập sai số quá lớn.
Nhưng đầu vào thì đựoc, nó chỉ báo sai thôi chứ vẫn in được.