KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

[dieulinhstic]

giúp mình với. tháng 07/2011 mình khai thuế GTGT mà quên khai 1 HD: 8.500.000 đồng. bây giờ minh phai ke khai bsung ntn, hồ so gồm những gì.
minh vao phan mem HTKT 3.0 vào kỳ thuế tháng 7 vào tờ khai bổ sung nhưng k nhập liệu được.
bjo minh khai làm tang so thu phai nop ah.
vi tháng 7 minh dc khau tru thue chuyen sang tháng 8 là 3.772.000 vậy minh có bị phạt k.

 

[lapnghiepdn]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

khai bổ sung bạn vào mục khai bổ sung vào tờ khai điều chỉnh ở chỉ tiêu 32,33 bạn sửa lại số đúng và ghi nó sẽ tự chuyển sang bảng giải trình, số tiền bạn còn được khấu trừ ít hơn 8.500.000 vậy là bạn phải nộp thêm tiền và nộp phạt với mức 0.05% x số ngày

 

[hoaanhdao06]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Phần mềm làm không được thì bạn làm bằng excel. Số thuế phải nộp cao hơn thuế được khấu trừ thì phải nộp bổ sung va bị tiền phạt nữa.

 

[ngothanhtra]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

bạn ơi cho mình hỏi với, mình mới được bổ nhiệm bàm kế toán thuế, mình chưa có kinh nghiệm 1 tý nào trong cái này, bạn có thể chỉ bảo giúp mình với được hok?kế toán thuế cần phải làm những gì?mong bạn giúp mình nha.thank bạn nhieu.

 

[hoaanhdao06]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Bạn cứ làm bí gì thì hỏi chứ bây giờ nó bao la, mông lung thế kia biết nói gì đây. Nói chung chẳng có gì là nghiêm trọng bạn cứ làm như lý thuyết mà bạn đã được học, nghiên cứu sách vở, chính sách chế độ nhiều nhiều.

 

[Quangvinh_90]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

HĐ bạn quên là đầu ra hay đầu vào
Nếu đầu vào thì tháng sau kê vào bình thường
Nếu đầu ra thi tháng sau lập tờ ĐC

 

[tung9630]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

minh vao phan mem HTKT 3.0 vào kỳ thuế tháng 7 vào tờ khai bổ sung nhưng k nhập liệu được.

vấn đề này nhiều bạn gặp phải!
khi vào htkk chọn kê khai bổ sung! sửa lại số liệu trên chính tờ khai chính luôn (tờ chính thức không cho sửa) sau đó bên giải trình bổ sung số liệu sẽ tự nhảy! ngược lại với 2.5.x viết vô giải trình thì tờ khai sẽ tự nhảy!

 

[Hermione2]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

giúp mình với. tháng 07/2011 mình khai thuế GTGT mà quên khai 1 HD: 8.500.000 đồng. bây giờ minh phai ke khai bsung ntn, hồ so gồm những gì.
minh vao phan mem HTKT 3.0 vào kỳ thuế tháng 7 vào tờ khai bổ sung nhưng k nhập liệu được.
bjo minh khai làm tang so thu phai nop ah.
vi tháng 7 minh dc khau tru thue chuyen sang tháng 8 là 3.772.000 vậy minh có bị phạt k.

Bạn nói rõ hơn nhé! Quên khai hóa đơn đầu vào hay đầu ra ?

 

[pikachu1410]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Nếu là hoá đơn đầu vào thì kê khai vào tháng này cũng được mà. Còn hoá đơn đầu ra cũng vậy, trước đây bên mình cũng có trường hợp như vậy. Mình xuất hoá đơn đầu ra của tháng 01 nhưng tháng đó quên mất không kê thuế, cuống cuồng điện lên hỏi cục thuế thì họ bảo kê vào tháng 02 cũng được.

 

[Hermione2]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Nếu là hoá đơn đầu vào thì kê khai vào tháng này cũng được mà. Còn hoá đơn đầu ra cũng vậy, trước đây bên mình cũng có trường hợp như vậy. Mình xuất hoá đơn đầu ra của tháng 01 nhưng tháng đó quên mất không kê thuế, cuống cuồng điện lên hỏi cục thuế thì họ bảo kê vào tháng 02 cũng được.

Uh, gọi điện hỏi ngta trả lời sao chẳng được ! Lúc CQ Thuế xuống DN Quyết Toán Thuế thì KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!!!!!!

Riêng Hoá Đơn GTGT Đầu Ra, phát sinh tháng nào kê khai tháng đó.

Thế thì các DN cứ lấy lý do quên ko kê khai vài ba cái HĐ đầu ra/1 tháng( hoặc 1 cái mà có VAT lớn lớn), để VAT ra luôn < VAT vào => Ít khi phát sinh số thuế GTGT phải nộp lắm đây ! Ẹc ẹc

 

[Love You]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Uh, gọi điện hỏi ngta trả lời sao chẳng được ! Lúc CQ Thuế xuống DN Quyết Toán Thuế thì KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!!!!!!

Riêng Hoá Đơn GTGT Đầu Ra, phát sinh tháng nào kê khai tháng đó.

Thế thì các DN cứ lấy lý do quên ko kê khai vài ba cái HĐ đầu ra/1 tháng( hoặc 1 cái mà có VAT lớn lớn), để VAT ra luôn < VAT vào => Ít khi phát sinh số thuế GTGT phải nộp lắm đây ! Ẹc ẹc

Kê kiểu đó thì tính tiền phạt từ tháng trước qua tháng sau thôi. Và phạt thêm tội kê khai sai,...

Lúc đó thấy cảnh,

 

[Hermione2]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Kê kiểu đó thì tính tiền phạt từ tháng trước qua tháng sau thôi. Và phạt thêm tội kê khai sai,...

Lúc đó thấy cảnh,

Tự dưng .........DN thích Chui đầu vào rọ..........bác nhỉ !!!!!!!! ackkkkkkkk!

KT nào cũng thế, chỉ khổ kế toán sau vào hót rác.....!

 

[Love You]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Tự dưng .........DN thích Chui đầu vào rọ..........bác nhỉ !!!!!!!! ackkkkkkkk!

KT nào cũng thế, chỉ khổ kế toán sau vào hót rác.....!

Kg hẳn ào sau là hốt. Trước khi vào nên có bản thỏa thuận làm việc rỏ ràng chi tiết. Hết lo,

 

[hoángon]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Nếu mà không sia sót thì sinh cái kê khia bổ sng làm chi lại kèm theo điều chỉnh tăng giảm của kỳ trước nữa.bạn cứ làm bổ sung gồm
+1 tờ khai bổ sung
+ biên bản giải trình khi bạn sữa nó sẽ tự nhảy ngày nộp chậm + số tiền lệch
từ ngày nộp chậm bạn tính tiền phạt tự đi nộp
+ tờ khai tháng 7 phô tô
+ hóa đơn kê thiếu bạn cũng pho tô
=> đó là với trường hợp kê thiếu đầu ra
- còn đầu vào trong ba tháng bạn vẫn được nhập vào tháng kế tiếp

HÃY NHẬN RA RẰNG MỌI THỨ KHÔNG BAO GIỜ TRỄ CẢ​

 

[pham hoa]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

cả nhà cho em hỏi chút về việc này tí nhé
tháng 4 vừa rồi em có viết hóa đơn đầu ra cho một đơn vị có làm hợp đồng rồi nhưng mãi đến tháng vừa rồi họ có gọi điện bảo hồ sơ có sai sót nên phải làm lại hồ sơ bắt buộc mình phải ghi lại hóa đơn, vậy cho mình hỏi giờ mình kê khai lại hóa đơn đầu ra của tháng 4 thì phải làm thế nào? xin cảm ơn các anh chị nhiều

 

[lapnghiepdn]

Ðề: KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

cả nhà cho em hỏi chút về việc này tí nhé
tháng 4 vừa rồi em có viết hóa đơn đầu ra cho một đơn vị có làm hợp đồng rồi nhưng mãi đến tháng vừa rồi họ có gọi điện bảo hồ sơ có sai sót nên phải làm lại hồ sơ bắt buộc mình phải ghi lại hóa đơn, vậy cho mình hỏi giờ mình kê khai lại hóa đơn đầu ra của tháng 4 thì phải làm thế nào? Xin cảm ơn các anh chị nhiều

viết lại hóa đơn thì bạn phải làm biên bản hủy hóa đơn kia cho 2 bên ký vào. Sau đó bạn điều chỉnh giảm doanh thu tăng số thuế phải nộp bằng tờ khai bổ sung cho tháng đã kê khai hóa đơn kia