Khai bổ sung quyết toán thuế TNDN

[kimquyen.kt]

Em chào các anh/chị trong gia đình điễn đàn. Mong anh/chị giúp em vấn đề này với ạ. Em đang làm lại quyết toán Thuế TNDN năm 2013 nhưng không biết có đúng không? anh/chị kiểm tra giúp e với ạ. Cụ thế:
chỉ tiêu: tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN là (1.374.612)--------- sửa lại là (1.147.052). Nếu vậy chỉ cần thay đổi số (1.374.612) thành (1.147.052) có đúng không ạ? hay anh/chị nào cho em địa chỉ mail em gửi tờ khai em đã chỉnh sửa mong anh/chị kiểm tra hộ em ạ? giúp em với em đang cần gấp ạ?????

 

[tranthanhmoc]

Chào bạn: Khi lập tờ khai bổ sung Quyết toán thuế TNDN 03/tndn bạn chỉ có thể thay đổi số liệu điều chỉnh lên Sheet "tờ khai điều chỉnh". Do đó nếu bạn có thay đổi danh thu hay chi phí làm thay đổi giá trị của chỉ tiêu [A1], thì bạn chỉ cần ghi lại số sai thành đúng như trên là được. Quan trọng là qua bên Sheet KHBS bạn sẽ ghi giải trình và nội dung thay đổi là được. Nhưng lưu ý:
- Nếu sau khi làm tờ khai bổ sung, nếu không làm tăng hoặc giảm tiền thuế phải nộp thì bạn sẽ không thấy nhảy số liệu qua bên KHBS, cho nên khi bạn "in" để nộp sẽ ko có in được Sheet KHBS. Trường hợp này phải làm Công văn giải trình thay thế!
- Còn có thay đổi tiền thuế thì sẽ in ra được hết, chúc bạn thành công! Thân chào.

 

[kimquyen.kt]

vâng ạ, cảm ơn anh @tranthanhmoc nhiều nhé. Như anh trả lời thì là em làm đúng rồi, bên em điều chỉnh nhưng vì lỗ nên sẽ không làm thay đổi số thuế phải nộp. Vậy là em chỉ cần điều chỉnh chỉ tiêu A1 trên sheet tờ khai điều chỉnh từ (1.374.612)--------- sửa lại là (1.147.052) là okie dúng không ạ.hi

 

[tranthanhmoc]

Vâng, nhưng khi kết xuất nếu ko có KHBS bạn cứ gửi tờ khai Bổ sung đó đi, và khi nào cán bộ thuế quản lý cần giải trình thì làm công văn gửi sau cũng được. Chứ việc này mà theo Thông tư 156/2013 bạn không cần làm tờ khai bổ sung cũng được vì không làm thay đổi tiền thuế phải nộp. Thân chào.

 

[kimquyen.kt]

Vâng ạ. Nhưng khi em kết xuất ra để nộp qua mạng thì chỉ có tờ khai điều chỉnh thôi, không có tờ giải trình bổ sung. Chắc không sao đâu nhỉ?

 

[tranthanhmoc]

No Problem! Cứ thế mà làm đi người đẹp, hi. Thân chào.

 

[kimquyen.kt]

hi. Thanks anh lần nữa nhé!

 

[hanhxenang]

anh tranthanhmoc ơi, a chỉ cụ thể giúp em với
Tức là trên A1 e gõ số sau khi đã chỉnh sửa hả anh? còn những chỉ tiêu còn lại thì sao ạ?
Mong anh hồi âm, hoặc anh/chị nao biết thì chỉ em với ạ
em cảm ơn

 

[Thân Tiếng Trung]

Đúng rồi bạn trên chỉ tiêu A1 bạn gõ lại số đúng. Đồng thời bạn cũng phải tự gõ lại cái chỉ tiêu không tự nhảy mà bắt buộc phải gõ tay trên phần mềm nếu kỳ khai báo trước chỉ tiêu đó có phát sinh giờ phát hiện sai sót và điều chỉnh lại hoặc chị tiêu đó mới phát sinh thêm ở lần khai bổ sung. Xong bạn nhấn nút Tổng hợp KHBS. Sau đó bạn chọn KHBS phần mềm sẽ tự động cập những thay đổi cho bạn, số tiền bạn phải đóng bổ sung và đóng phạt nếu có! Bạn nhớ viết phần diễn giải và ô lý do khác! Chúc bạn thành công!

 

[ngochungchu]

cho mình hỏi, mình cũng đang làm bổ sung thuế tndn giống như vấn đề bạn trên cũng điều chỉnh cột A1 từ (67,210,423) thành (96,067,696) but mình có thêm phần chi phí lương giám đốc loại trừ là 59.000.000 nữa, vậy cột A1 m gõ số cần điều chỉnh (96,067,696) và cột B4 là 59,000,000 và cột thu nhập tính thuế B12 tự động là (36,767,696) như vậy đúng k ạ?

 

[Phượng Vipu]

E thì sai ở mục E1 số thuế đã nộp trong năm, tờ khai của năm 2014, không biết có phải khai lại k nữa. Mong mọi người giúp đỡ.

 

[Phượng Vipu]

Ai đó giúp em với ạ