Anh chị giúp em nhé!
Tháng 6 em có kê khai 1 HĐ đầu vào không hợp lệ, số tiền thuế GTGT được khấu trừ 10% là 300k, tháng 7 này em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng em vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS,
em vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chọn Tổng số thuế GTGT được khấu trừ jỳ này, khi đó hiện lên số đã kê khai là số thuế GTGT của cty được khâu trừ kỳ này là 1,8 tr, số điều chỉnh em ghi 300k.
Sang tờ khai điều chỉnh thì nó hiện lên Tổng số thuế GTGT được kháu trù kỳ này là âm 1,5 tr,đây là phần chênh lệch và chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 1,5 tr.
như vậy có đúng ko ạ.
Nếu không đúng mong các bác chỉ dẫn giúp em.
Em mới ra truờng nên còn non nớt lắm ạ.
Em cảm ơn.
Tháng 6 em có kê khai 1 HĐ đầu vào không hợp lệ, số tiền thuế GTGT được khấu trừ 10% là 300k, tháng 7 này em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng em vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS,
em vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chọn Tổng số thuế GTGT được khấu trừ jỳ này, khi đó hiện lên số đã kê khai là số thuế GTGT của cty được khâu trừ kỳ này là 1,8 tr, số điều chỉnh em ghi 300k.
Sang tờ khai điều chỉnh thì nó hiện lên Tổng số thuế GTGT được kháu trù kỳ này là âm 1,5 tr,đây là phần chênh lệch và chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 1,5 tr.
như vậy có đúng ko ạ.
Nếu không đúng mong các bác chỉ dẫn giúp em.
Em mới ra truờng nên còn non nớt lắm ạ.
Em cảm ơn.