Khai báo thuế khi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế

[ketoan1385]

công ty mình giờ đang hoạt động về lĩnh vực phần mềm, chuyển giao công nghệ, mặt hàng này không phải chịu thuế. Những chi phí đầu vào phát sinh để công ty đi vào hoạt động, tới kỳ khai thuế mình lại chọn loại hình dịch vụ chịu thuế. giờ mình phải làm sao?

 

[vananhuni]

Ðề: Khai báo thuế

công ty mình giờ đang hoạt động về lĩnh vực phần mềm, chuyển giao công nghệ, mặt hàng này không phải chịu thuế. Những chi phí đầu vào phát sinh để công ty đi vào hoạt động, tới kỳ khai thuế mình lại chọn loại hình dịch vụ chịu thuế. giờ mình phải làm sao?

Mua hàng mình phải chịu thuế thì giờ kê khai hoàn thuế là đúng rồi.

 

[NICEDAYS]

Ðề: Khai báo thuế

Thì khai báo lại với bên thuế. Trình bày rõ là mặt hàng ko chịu thuế

 

[khanh_page]

Ðề: Khai báo thuế

Hjx mìn chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn.

 

[hoalantim149]

Ðề: Khai báo thuế

Bạn khai lại vào phần ko chịu thuế ấy, rùi lên CCT bảo họ là khai nhầm và trình bày lý do sản phẩm phần mềm là không chị thuế

 

[hangnghiem]

Ðề: Khai báo thuế

công ty mình giờ đang hoạt động về lĩnh vực phần mềm, chuyển giao công nghệ, mặt hàng này không phải chịu thuế. Những chi phí đầu vào phát sinh để công ty đi vào hoạt động, tới kỳ khai thuế mình lại chọn loại hình dịch vụ chịu thuế. giờ mình phải làm sao?

Bên bạn làm về lĩnh vực phần mềm thì đối với hoá đơn đầu ra không có thuế là đúng rồi... khi làm kê khai bạn cứ khai vào mục hàng hoá không chịu thuế.....còn với hoá đơn đầu vào ( với nhiều chi phí khác nhau), cái nào có thuế thì bạn vẫn khai vào mục chịu thuế như bình thường không sao cả....

 

[ketoan1385]

Ðề: Khai báo thuế

tks cả nhà nhiều. vấn đề mình thắc mắc đó là VAT đầu vào và VAT đầu ra đó. VAT đầu ra không chịu thuế thì mình sẽ kê vào phần SX,KD không chịu thuế. Còn VAT đầu vào cái nào chịu thuế thì mình kê vào chịu thuế? hay mình kê vào phần mua vào dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế?

 

[NICEDAYS]

Ðề: Khai báo thuế

Đâu ra của bạn làm gì có cái nào chịu thuế đâu mà kê vào phần vừa chịu thuế vừa ko chịu thuế. Đầu vào có thuế thì kê khai hàng tháng nộp cho thuế để được khấu trừ thuế nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Đâu ra của bạn làm gì có cái nào chịu thuế đâu mà kê vào phần vừa chịu thuế vừa ko chịu thuế. Đầu vào có thuế thì kê khai hàng tháng nộp cho thuế để được khấu trừ thuế nha.

KHi cám ơn nhấn nút"CÁM ƠN" ở dưới là được rùi

 

[ketoan1385]

Ðề: Khai báo thuế

bác Qua_den82 không đọc kỹ câu hỏi của e rùi. VAT đầu ra của e không có thuế nên khi khai báo, e sẽ chọn phần HHDV không chịu thuế. còn với VAT đầu vào, e sẽ chọn dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế hay sao? vì bên e đăng ký nhiều lĩnh vực hoạt động (vừa chịu thuế và không chịu thuế), nhưng giờ mới triển khai bên phần mềm thôi.

 

[vananhuni]

Ðề: Khai báo thuế

bác Qua_den82 không đọc kỹ câu hỏi của e rùi. VAT đầu ra của e không có thuế nên khi khai báo, e sẽ chọn phần HHDV không chịu thuế. còn với VAT đầu vào, e sẽ chọn dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế hay sao? vì bên e đăng ký nhiều lĩnh vực hoạt động (vừa chịu thuế và không chịu thuế), nhưng giờ mới triển khai bên phần mềm thôi.

đầu ra không chịu thuế thì kê khai vào HH bán ra ko chịu thuế, đầu vào có thuế thì kê khai vào mục HH mua vào chịu thuế là đúng. Còn mua vào không có thuế thì thôi khỏi kê khai làm gì.

 

[dalatbuon]

Ðề: Khai báo thuế

bác Qua_den82 không đọc kỹ câu hỏi của e rùi. VAT đầu ra của e không có thuế nên khi khai báo, e sẽ chọn phần HHDV không chịu thuế. còn với VAT đầu vào, e sẽ chọn dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế hay sao? vì bên e đăng ký nhiều lĩnh vực hoạt động (vừa chịu thuế và không chịu thuế), nhưng giờ mới triển khai bên phần mềm thôi.

Hoá đơn đầu vào,nếu tách biệt được cái nào là HHDV chịu thuế và cái nào là HHDV không chịu thuế.Trường hợp NNT có hoạt động SXKD cả HHDV chịu thuế và HHDV không chịu thuế, nếu không hạch toán được riêng thuế GTGT đầu vào cho từng loại thì NNT phải thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho HHDV chịu thuế và HHDV không chịu thuế. Việc phân bổ này được thực hiện và kê khai vào Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT (xem phụ lục 5) và được kèm theo tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT

 

[ketoan1385]

Ðề: Khai báo thuế khi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế

Tks dalatbuon nhé. dalatbuon cho mình hỏi, những kỳ thuế trước khi có VAT đầu vào vì chưa biết sẽ dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế hay hoạt động SXKD k chịu thuế nên mình kê khai VAT đầu vào chọn mục HHDV SXKD chịu thuế đúng ko? Nếu k đúng thì mình phải làm kê khai điều chỉnh lại?

 

[dalatbuon]

Ðề: Khai báo thuế khi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế

Tks dalatbuon nhé. dalatbuon cho mình hỏi, những kỳ thuế trước khi có VAT đầu vào vì chưa biết sẽ dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế hay hoạt động SXKD k chịu thuế nên mình kê khai VAT đầu vào chọn mục HHDV SXKD chịu thuế đúng ko? Nếu k đúng thì mình phải làm kê khai điều chỉnh lại?

Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009

Nghị định quy định rất cụ thể việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cụ thể, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (HHDV) sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; nếu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

Trường hợp HHDV sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của HHDV sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; nếu không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh số chịu thuế so với tổng doanh số HHDV bán ra.

Mình không biết là đơn vị bạn hạch toán qua nhiều kỳ tính thuế chưa?.
Tốt nhất bạn hãy hỏi trực tiếp cơ quan quản lý thuế của đơn vị bạn để tìm cách giải quyết.
Chúc bạn thành công

 

[nhoc_lilom]

Ðề: Khai báo thuế

Hoá đơn đầu vào,nếu tách biệt được cái nào là HHDV chịu thuế và cái nào là HHDV không chịu thuế.Trường hợp NNT có hoạt động SXKD cả HHDV chịu thuế và HHDV không chịu thuế, nếu không hạch toán được riêng thuế GTGT đầu vào cho từng loại thì NNT phải thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho HHDV chịu thuế và HHDV không chịu thuế. Việc phân bổ này được thực hiện và kê khai vào Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT (xem phụ lục 5) và được kèm theo tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT

Híc vậy công ty Nhóc vừa thiết kế website, viết phần mềm, thiết kế log trong đó riêng logo thì có VAT 10%, thêm việc làm đại lý hosting và domain nữa thì thế nào nhỉ? Lung tung quá, phần đầu ra thì ok bình thường rùi, còn phần đầu vào thì sao mà phân loại đươc, vì website ko có hóting sao chạy trên internet được?
Mà để duy trì website thì phải có hosting mà hóting thì 10%, mình gom lại phí duy trì website thì lại o%? mấy cái này nói cũng ko biết nói làm sao cho đúng luật (vì sẽ cố tình xuất HĐ là phí duy trì website để ko có VAT đầu ra) mệt ghê ?????????/