khách hàng trả lại hóa đơn đã thanh toán

[haechi]

Chào mọi người, cho em hỏi công ty em đã xuất hóa đơn cho khách hàng gồm hàng hóa và nhân công lắp đặt, khách hàng đã chuyển khoản thanh toán xong rồi, nhưng sau đó họ yêu cầu trả lại hàng, chuyển khoản trả lại họ đúng số tiền trên hóa đơn và làm biên bản hủy hóa đơn. bây giờ em không biết làm thế nào cho hợp lý với thuế mà bên kia bắt buộc fải trả lại đúng số tiền trên

 

[caoconxinh]

Chắc gặp phải kh củ chuối rồi. Trả lại hàng thì bên trả phải xuất hóa đơn trả hàng lý do ko đúng quy cách, chất lượng theo giá trị hđ bên bạn đã xuất. Nhận hđ rồi kê khai bình thuong thôi. Nhưng phan nhân công đã làm thì nên làm thỏa thuận trừ phần tiền này vì mình đã mất công lắp đặt rồi.
Trường hợp KH cá nhân ko xuất đc hóa đơn thì làm biên bản giữa 2 bên ghi rõ trả lại hàng và tiền theo phần giá trị ko VAT. Như vậy, bạn giữ lại phần tiền VAT để nộp thuế.

 

[happy2012]

Đầu tiên bạn lập biên bản ghi rõ lý do trả lại hàng, số lượng đơn giá.....bảo họ xuất lại hóa đơn GTGT cho mình tương ứng với số hàng họ trả lại.
Thứ hai bạn kê khai đối với hàng hóa trả lại này. và giá trị hàng này bạn kê khai vào bảng kê mua vào đê tổng hợp .

 

[haechi]

thanks mọi người,

Chắc gặp phải kh củ chuối rồi. Trả lại hàng thì bên trả phải xuất hóa đơn trả hàng lý do ko đúng quy cách, chất lượng theo giá trị hđ bên bạn đã xuất. Nhận hđ rồi kê khai bình thuong thôi. Nhưng phan nhân công đã làm thì nên làm thỏa thuận trừ phần tiền này vì mình đã mất công lắp đặt rồi.
Trường hợp KH cá nhân ko xuất đc hóa đơn thì làm biên bản giữa 2 bên ghi rõ trả lại hàng và tiền theo phần giá trị ko VAT. Như vậy, bạn giữ lại phần tiền VAT để nộp thuế.

Đầu tiên bạn lập biên bản ghi rõ lý do trả lại hàng, số lượng đơn giá.....bảo họ xuất lại hóa đơn GTGT cho mình tương ứng với số hàng họ trả lại.
Thứ hai bạn kê khai đối với hàng hóa trả lại này. và giá trị hàng này bạn kê khai vào bảng kê mua vào đê tổng hợp .

nhưng mà bên em k làm việc được trực tiếp với kế toán khách hàng, nên bên đó k chịu xuất hóa đơn lại cho bên em ="= em định vẫn kê khai bình thường để nộp thuế GTGT đầu ra, còn phần tiền chuyển khoản ngân hàng thì giải trình là trả lại tiền ck, khách hàng k cần kê khai thuế GTGT đầu vào muốn thanh toán = tiền mặt như vậy có được k mọi người