kết chuyên thuế TNDN

[bích huyền]

các bạn ơi cho mình hỏi: nếu kết chuyển thuế tndn từng quý mà lời thi n911 c821, nếu lỗ n821 c911 với điều kiện mình sử dụng theo mẫu 1a, nhưng cty mình cả năm 09 điều theo mẫu 1b mà mẫu 1b chỉ xác định dựa trên doanh thu không có chi phí trong đó thì mình làm sao biết đc bên mình lãi hay lỗ mà ghi bên nợ hay có của 911, mình đang càn gắp có gì các bạn giúp mình với, cảm ơn nhiều

 

[Kidmandang]

Ðề: kết chuyên thuế TNDN

các bạn ơi cho mình hỏi: nếu kết chuyển thuế tndn từng quý mà lời thi n911 c821, nếu lỗ n821 c911 với điều kiện mình sử dụng theo mẫu 1a, nhưng cty mình cả năm 09 điều theo mẫu 1b mà mẫu 1b chỉ xác định dựa trên doanh thu không có chi phí trong đó thì mình làm sao biết đc bên mình lãi hay lỗ mà ghi bên nợ hay có của 911, mình đang càn gắp có gì các bạn giúp mình với, cảm ơn nhiều

1A hay 1B gì thì theo mình cũng vậy thôi bạn => bạn đều phải xác định lợi nhuận hay lỗ, nếu dùng 1B thì sử dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuế / doanh thu của năm trước => lợi nhuận tạm tính quý, nếu là doanh nghiệp mới hoạt động (ko có số liệu năm trước) thì bắt buộc dùng 01A

Khi có lợi nhuận:
Thuế TNDN tạm tính phải nộp trong quý N8211/C3334 - k/chuyển N911/C8211
Khi ko có lợi nhuận (lỗ):
Ko có lợi nhuận thì làm gì có thuế đóng => khỏi định khoản

 

[bích huyền]

Ðề: kết chuyên thuế TNDN

1A hay 1B gì thì theo mình cũng vậy thôi bạn => bạn đều phải xác định lợi nhuận hay lỗ, nếu dùng 1B thì sử dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuế / doanh thu của năm trước => lợi nhuận tạm tính quý, nếu là doanh nghiệp mới hoạt động (ko có số liệu năm trước) thì bắt buộc dùng 01A

Khi có lợi nhuận:
Thuế TNDN tạm tính phải nộp trong quý N8211/C3334 - k/chuyển N911/C8211
Khi ko có lợi nhuận (lỗ):
Ko có lợi nhuận thì làm gì có thuế đóng => khỏi định khoản

bạn nói trên doanh thu của năm trước là sao, là cả năm hay quý hay sao, giải thích rõ giúp mình được không, thật ra công ty mình thành lập lâu ùi, nhưng mình thật cũng khó hiểu vì sao làm theo mẫu 1b nữa, đáng lẽ pai 1a, nhưng vì khi mình tiếp nhận từ kê toắn cũ thì là vậy nên vẫn pai theo qui đinh cty hic hic