Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

[Thocon87_NA]

Hi cả nhà !

Đã có bác nào kê khai thuế GTGT theo PM HTKK thuế mới 3.2.0 chưa chỉ dùm em với.

Công ty em làm về dịch vụ vận tải, thông thường KK thuế GTGT chọn PL01, 02 . Bây giờ có PM 3.2.0 em vào KK PL01-1/GTGT ở cột mã hóa đơn có 15 mã, quyển hóa đơn của cty em " mẫu số : 01GTKT3/001 " mà trong PM chỉ có 01GTKT em thấy khớp hơn và chọn mã này nhưng khi nhập hết dòng ở " mục 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0% " xong ghi thì bị báo đỏ ở cột " Ký hiệu, mẫu hóa đơn " báo là mẫu hóa đơn này không phải chịu thuế suất 0% và yêu cầu sang PL01-3/GTGT.

Có ai gặp trường hợp như em và làm như thế nào chỉ em với ak. Cty em KK theo tháng ak

Thanks!

 

[Thocon87_NA]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

A em đã tìm ra rồi , cột " ký hiệu mẫu hóa đơn em điền đầy đủ : 01GTKT3/001 " thì k báo đỏ nữa. EM làm như vậy chắc là đúng phải k ak ?

Nhưng em k biết là có còn phải kk trong PL01-3/GTGT đối với các hóa đơn 0% không ak ?

Bác nào KK rùi chỉ em vơi !

 

[dgs]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Chào các bác!
Hiện nay qua tìm hiểu thì có rất nhiều lỗi mà không biết kêu ai! Phần hướng dẫn không khớp với nội dung. mẫu PL01-3/GTGT là bảng kê HH DV áp dụng thuế suất 0% thì trong hương dẫn vẫn là bảng kê số lượng ô tô xe máy gì đó.(PL01-7/GTGT theo HTKK3.2.0).
Chắc phải chờ khắc phục thôi!

 

[babylon.nd26]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Bên công ty mình có nhập khẩu hàng hóa, trước giờ kế toán cũ dùng tờ khai HQ để kê khai HTKK giờ mình nghe nhiều người nói không đúng, phải sử dụng giấy nộp tiền NSNN để kê khai. Nhưng đọc các chỉ tiêu trong giấy NSNN đó, không biết điền cột Mã HĐ và Ký hiệu mẫu HĐ làm sao hết, ai biết chỉ giùm mình với hichic help!!!!!!!

 

[ntthuy]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

mình vào kê khai thuế gTGT theo quý , vậy mà 3.2.0 cứ báo đã tồn tại tờ khai theo tháng , bạn nào biết chỉ giùm mình với . Tks

 

[Lequyen1090]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Bên công ty mình có nhập khẩu hàng hóa, trước giờ kế toán cũ dùng tờ khai HQ để kê khai HTKK giờ mình nghe nhiều người nói không đúng, phải sử dụng giấy nộp tiền NSNN để kê khai. Nhưng đọc các chỉ tiêu trong giấy NSNN đó, không biết điền cột Mã HĐ và Ký hiệu mẫu HĐ làm sao hết, ai biết chỉ giùm mình với hichic help!!!!!!!

chuẩn men,,, y như cty mình,,, làm theo giấy nộp tiền bạn ạ ll 0976228190 mình mới được hd hôm qua,,, mình chỉ cho nhé

 

[trần hải yến]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

chuẩn men,,, y như cty mình,,, làm theo giấy nộp tiền bạn ạ ll 0976228190 mình mới được hd hôm qua,,, mình chỉ cho nhé

Nhưng trên tờ nộp tiền đâu có số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn. Những cái này mình lấy trên tờ nào? Tờ ngân hàng hạch toán hay tờ mẫu số: C1-02/NS mình mang đi nộp????

Giúp mình nào!

 

[mychidtk]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Bạn cho mình biết với, bên mình cũng có giấy nộp tiền không biết ghi thế nào đối với hàng nhập khẩu

 

[babylon.nd26]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Hì hì vừa được quen với người bạn mới nè, vừa giải quyết được công việc khiến mình băn khoăn sau khi điện thoại hỏi tùm lùm tà la trên chi cục thuế hichic ngày mới vui quá là vui lun...
P/s: những ai gặp rắc rối với kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên HTKK từ giấy nộp tiền vào NSNN: với 2 cột Mã HĐ và Ký hiệu mẫu HĐ thì điền là TT120 trong cả 2 cột ấy nhé, Ký hiệu HĐ ghi C1-02/NS, số HĐ thì là số sau cái dòng Mã hiệu ý
Chúc các mems DKT nhà mềnh hoàn thành tốt công việc tháng và nhất là BCTC năm nhé.

 

[bunnybr01]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Hì hì vừa được quen với người bạn mới nè, vừa giải quyết được công việc khiến mình băn khoăn sau khi điện thoại hỏi tùm lùm tà la trên chi cục thuế hichic ngày mới vui quá là vui lun...
P/s: những ai gặp rắc rối với kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên HTKK từ giấy nộp tiền vào NSNN: với 2 cột Mã HĐ và Ký hiệu mẫu HĐ thì điền là TT120 trong cả 2 cột ấy nhé, Ký hiệu HĐ ghi C1-02/NS, số HĐ thì là số sau cái dòng Mã hiệu ý
Chúc các mems DKT nhà mềnh hoàn thành tốt công việc tháng và nhất là BCTC năm nhé.

Cám ơn bạn nhiều lắm. Từ hôm qua tới giờ loay hoay mãi mà không được. Đang tính lên chi cục thuế hỏi.

 

[kimbach]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Bên công ty mình có nhập khẩu hàng hóa, trước giờ kế toán cũ dùng tờ khai HQ để kê khai HTKK giờ mình nghe nhiều người nói không đúng, phải sử dụng giấy nộp tiền NSNN để kê khai. Nhưng đọc các chỉ tiêu trong giấy NSNN đó, không biết điền cột Mã HĐ và Ký hiệu mẫu HĐ làm sao hết, ai biết chỉ giùm mình với hichic help!!!!!!!

mình cũng bị như bạn này mà k biết phải làm tn đây nữa.chán lám

 

[bolatatca]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Hì hì vừa được quen với người bạn mới nè, vừa giải quyết được công việc khiến mình băn khoăn sau khi điện thoại hỏi tùm lùm tà la trên chi cục thuế hichic ngày mới vui quá là vui lun...
P/s: những ai gặp rắc rối với kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên HTKK từ giấy nộp tiền vào NSNN: với 2 cột Mã HĐ và Ký hiệu mẫu HĐ thì điền là TT120 trong cả 2 cột ấy nhé, Ký hiệu HĐ ghi C1-02/NS, số HĐ thì là số sau cái dòng Mã hiệu ý
Chúc các mems DKT nhà mềnh hoàn thành tốt công việc tháng và nhất là BCTC năm nhé.

May quá, mình cũng đang loay hoay

 

[tuantu711211]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Dear,

Có anh em nào bị chổ PL2 mục 4 : Hàng hoá ,dịch vụ dùng cho dự án không nháy chuột vào được không. Mình import dử liệu từ 3.1.7.

đưa chuột vào nó không được. xóa luôn pl2 tạo lại nó củng không cho nháy chuột vào.

Help với admin

 

[minhanh2012]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Tiện mục kế khai thuế qua HTKK 3.2.0 em hỏi mọi người một chút.
Em đổ dữ liệu từ 3.1.7 sang thì toàn bộ dữ liệu bị nhảy hết và em đánh lại toàn bộ đầu vào và đầu ra.
đầu ra em đánh xong thì nó lại hiện sai ở mục 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế.Nó hiện số 0 ở mst mà em không tài nào kích vào để xoá nó đi.a chị nào biết cách giúp em với ạ.

 

[hoa138]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

May quá, mình cũng đang loay hoay

Sao

Sao mỗi nơi lại hướng dẫn 1 khác. Chỗ mình thì ở cột mã hoá đơn chọn 01/. Trong cột ký hiệu mẫu hoá đơn thì ghi là 01/HQ, ký hiệu hoá đơn là mã hiệu trên giấy nộp tiền và số hoá đơn là số trên giấy nộp tiền

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Hi cả nhà !

Đã có bác nào kê khai thuế GTGT theo PM HTKK thuế mới 3.2.0 chưa chỉ dùm em với.

Công ty em làm về dịch vụ vận tải, thông thường KK thuế GTGT chọn PL01, 02 . Bây giờ có PM 3.2.0 em vào KK PL01-1/GTGT ở cột mã hóa đơn có 15 mã, quyển hóa đơn của cty em " mẫu số : 01GTKT3/001 " mà trong PM chỉ có 01GTKT em thấy khớp hơn và chọn mã này nhưng khi nhập hết dòng ở " mục 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0% " xong ghi thì bị báo đỏ ở cột " Ký hiệu, mẫu hóa đơn " báo là mẫu hóa đơn này không phải chịu thuế suất 0% và yêu cầu sang PL01-3/GTGT.

Có ai gặp trường hợp như em và làm như thế nào chỉ em với ak. Cty em KK theo tháng ak

Thanks!

Cái lỗi này bạn nói chưa đúng, nó sẽ bắt bạn phải kê khai thêm bên phục lục 01-3/GTGT chứ ko phải kê khai cái hóa đơn này sang đó. Bạn đọc lại quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

3. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
a) Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là người nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.
b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ mục c khoản 2 điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế suất 0% và điều kiện quy định

c) Đối với vận tải quốc tế:
- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.
- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.

Như vậy để bạn có thể được áp dụng và kê khai thuế 0% ngoài hóa đơn GTGT thì bạn phải có chứng từ theo quy định và kê khai chứng từ đó qua phụ lục 01-3/GTGT

 

[Thocon87_NA]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Cái lỗi này bạn nói chưa đúng, nó sẽ bắt bạn phải kê khai thêm bên phục lục 01-3/GTGT chứ ko phải kê khai cái hóa đơn này sang đó. Bạn đọc lại quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Căn cứ mục c khoản 2 điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế suất 0% và điều kiện quy định

Như vậy để bạn có thể được áp dụng và kê khai thuế 0% ngoài hóa đơn GTGT thì bạn phải có chứng từ theo quy định và kê khai chứng từ đó qua phụ lục 01-3/GTGT

Thế có nghĩa là đối với cước quốc tế bên mình làm cho khách thì phải có hợp đồng cụ thể của từng lô hàng , từng chặng đường đó ? Và phải kk chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào pl 01-3 ak ? Nhưng trong pl 01-03 có ghi hợp đồng xuất khẩu , ... nói chung toàn liên quan đến hợp đồng xuất khẩu thôi chứ chỉ là hóa đơn cước quốc tế và chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì k ghi vào các cột trong pl01-03 đc ??? Phải ghi như thế nào mong Dragon489 chỉ giúp ak ?

 

[ducminh14]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Em cũng bị lỗi không nhập được tháng 12.2013 khi làm trả hàng ở bảng kê đầu ra,
Mọi người có ai biết vui lòng chỉ giúp em nhé.

 

[ducanhvietha]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

ban chon TT120 cot ma hoa don nhe

 

[ducminh14]

Ðề: Kê khai thuế trên PM HTKK mơi 3.2.0

Minh lam roi ma van khong dc?