Xin chào các bác!
Em đang gặp vướng mắc xin các bác giúp đỡ với ạ: Tháng 9 em bị sơ xuất nên kê khai nhầm cả phần trước thuế và thuế VAT đầu vào của 1 hoá đơn. Nay muốn làm điều chỉnh trong tháng 10 ở phần HTKK 1.3.1 nhưng em không biêt điều chỉnh ntn?Em có vào KKBS để điều chỉnh nhưng ở đó chỉ điều chỉnh được thuế GTGT đầu ra thôi ( tăng or giảm). Hỏi cán bộ thuế thì lại đang nghỉ cưới nên em không biết hỏi ai...huhu
Tháng 9 do sơ xuất nên em đã kê khai nhầm tiền trước thuế và tiền thuế mua vào của 2 hoá đơn. Ngoài ra tháng 9 em cũng quên không kê khai ở chỉ tiêu 23 nên chỉ tiêu 43 bị sai. Trong tháng 10 này em muốn làm điều chỉnh, nhưng em có vào phần KKBS thì thấy chỉ điều chỉnh tăng or giảm được thuế bán ra thôi. Em không biết điều chỉnh chính xác ntn với trường hợp này?Rất mong anh và mọi người giúp đỡ em.
Em có một thắc mắc nhờ bác Bảo Đức hướng dẫn thêm cho em nhé. Khi điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào mà số thuế GTGT đầu vào vẫn > số thuế GTGT đầu ra, vậy trong mẫu 01/KHBS mình phải chọn chỉ tiêu nào (trường hợp em hỏi ở đây là cả kỳ trước và kỳ này vẫn có số thuế GTGT được khấu trừ)
Ðề: Thông báo về việc nâng cấp phần mềm HTKK (1.3.1)
may mắn là bạn k bị đóng phạt do số thuế kỳ trước và kỳ này nếu điều chỉnh vẫn còn âm. Nếu sử dụng mẫu 01/KHBS, nguyên tắc là khi giảm thuế đầu vào thì nghĩa là thuế đầu ra tăng lên, nên trong mẫu này chỉ khai tăng hay giảm thuế đầu ra thôi. bạn nghiên cứu tiếp đi. Theo tớ nghĩ chỉ cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu số 35 là xong. Tờ đã bị vướng như cậu tớ làm vậy đó, lên thuế họ OK, không biết bạn thì thế nào?
