Ðề: Kê khai thuế nhưng không xuất hoá đơn
Nguyên văn bởi
bich2001
Công ty mình làm về du lịch cho khách nước ngoài vào VN, khách hàng không lấy hoá đơn nhưng mình vẫn phải xuất hoá đơn và lưu trên quyển. Tháng tư vừa rồi do sơ xuất mình đã kê khai thuế đầu ra của số hoá đơn (173) cho khách hàng A, ông này không lấy hoá đơn , nhưng mình lại quên không viết vào quyển hoá đơn số thuế đã kê khai( do mình kê khai xong mới viết hoá đơn) đến tháng 5 mình lại dùng hoá đơn 173 để kê khai cho khách hàng B. Vì thế trên báo cáo thuế thì mình còn 20 tờ nhưng thực tế còn 21 tờ ( do tháng tư mình kê khai nhưng quên không viết hoá đơn).Em biết trường hợp của em chắc chưa Anh chị nào gặp nhưng Các Anh/ Chị có kinh nghiệm hãy tư vấn cho em cách giải quyết với? Liệu trường hợp này có bị phạt nhiều không ạ?Thanks!
---------------------------------------------------------------------------------
ì khách hàng bên mình là khách nước ngoài nên mình chỉ xuất hoá đơn rồi để đó thôi. Mình đã tính ra tổng số tiền và số thuế phải nộp cho hoá đơn đó nhưng quên không viết, đến tháng 5 thì mình lại dùng hoá đơn đó để viết cho một khách hàng khác. Thế là báo cáo thuế bị trùng hoá 1 hoá đơn cho 2 khách hàng.
---------------------------------------------------------------------------------
Hi,
Theo mình bạn đã thật thà khai báo thuế. Vấn đề là lỗi do sử dụng hóa đơn.
Để giải quyết vấn đề bạn có thể điều chỉnh thuế GTGT bán ra trong tháng 5 bằng cách liên hệ với cơ quan quan Thuế đổi bảng kê HĐ bán ra
01-01/GTGT (nếu được cơ quan Thuế đồng ý); Trong đó trên dòng ghi hóa đơn (
173) xóa bỏ số hóa đơn và điền ngày cho phù hợp với ngày ghinhaanj doanh thu trên sỗ theo dõi.
Vấn đề chung: Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thể không viết hóa đơn nếu khách hàng không yêu cầu, nhưng phải ghi lại trên bảng kê doanh thu để khai thuế GTGT vào cuối tháng.
Có phải vậy không các bạn?
-----------------------------------------------------------------------------------------
ui da!giống em vậy. Thật rất mong các anh chị giúp đỡ nhiều. Cty em còn hoạt động 3 tháng có thu ròi ma không có hóa đơn đầu ra. tháng 10 mới mua được hóa đơn, vậy theo anh chị em phải làm thế nào, báo cáo ra sao? Cảm ơn anh chị nhiều!
Thân chào bạn
NGUYEN NHAN,
Thế thì bạn phải liên hệ với cơ quan Thuế để làm thủ tục khai thuế.
Theo Luật Quản lý Thuế, bạn có thể bị phạt nộp chậm về báo cáo Thuế hàng tháng và thâm phần phạt do khai nộp chậm thuế.
Trong trường hợp này, nếu cán bộ Thuế có tình cảm và châm chước bỏ qua trường hợp đơn vị mới thành lập do chưa hiểu hết nghiệp vụ (nói như Bao Công "
Không biết không có tội"), thì họ sẽ hướng dẫn bạn khai đầy đủ 3 tháng.
Như bạn là thành thật khai báo, nếu mình là cán bộ Thuế sẽ "bỏ qua".
Còn nếu công ty bạn không thật thà có thể chơi gian không khai thì cũng khó ai biết.
Chỉ là những trao đổi thêm cho vui, mong các bạn vui vẻ.
