Kê khai thuế như thế nào đây.

[Wellcom]

Em không biết phải kê khai như thế nào trong trường hợp này,mong các anh chị giúp đỡ
Trong tháng 1 cty em có phát sinh nhập khẩu một máy móc.Trong tờ khai hàng hoá nhập nội có ghi
Máy 01 trị giá 10.000 USD*tỉ giá 16973=169730000+thuế NK 0%
Máy 02 trị giá 140.000 USD* tỉ gia 16973=2.376.220.000+5% thuế NK
thuế gtgt của 2 máy trên 118.811.000.Kì kk tháng 2 ở mẫu 01-2/GTGT em phải kê như thế nào,ở mẫu 01/GTGT em kê ra sao vì nó còn có thuế nhập khẩu.

 

[acqui_rx]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

bạn à,giá tính thuế GTGT bao gồm giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu,căn cứ vào đó bạn kê khai bình thường

 

[biennhohtx05]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

Ở mấu 01-2/GTGTBạn ghi GT hàng hoá mua vào của M1= 169.730.000, M2 =2.495.031.000 thuế VAT là ? thì bạn ghi vào mình tính không ra.
Sang mẫu 01/GTGT bạn ghi nó vào GT hàng nhập khẩu.
Thuế nhập khẩu tính luôn vào GT hàng hoá mua vào bạn nhé, trong tờ khai thuế GTGT không có chỗ cho nó.

 

[Linh_nico]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

Em không biết phải kê khai như thế nào trong trường hợp này,mong các anh chị giúp đỡ
Trong tháng 1 cty em có phát sinh nhập khẩu một máy móc.Trong tờ khai hàng hoá nhập nội có ghi
Máy 01 trị giá 10.000 USD*tỉ giá 16973=169730000+thuế NK 0%
Máy 02 trị giá 140.000 USD* tỉ gia 16973=2.376.220.000+5% thuế NK
thuế gtgt của 2 máy trên 118.811.000.Kì kk tháng 2 ở mẫu 01-2/GTGT em phải kê như thế nào,ở mẫu 01/GTGT em kê ra sao vì nó còn có thuế nhập khẩu.

Giá trị hàng hóa M1 =169.730.000
M2 = 2.376.220.000 + 2.376.230.000*5% =2.495.031.000
mặt hàng chịu thuế GTGT bao nhiêu thì kê khai bấy nhiêu

 

[Love You]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

Em không biết phải kê khai như thế nào trong trường hợp này,mong các anh chị giúp đỡ
Trong tháng 1 cty em có phát sinh nhập khẩu một máy móc.Trong tờ khai hàng hoá nhập nội có ghi
Máy 01 trị giá 10.000 USD*tỉ giá 16973=169730000+thuế NK 0%
Máy 02 trị giá 140.000 USD* tỉ gia 16973=2.376.220.000+5% thuế NK
thuế gtgt của 2 máy trên 118.811.000.Kì kk tháng 2 ở mẫu 01-2/GTGT em phải kê như thế nào,ở mẫu 01/GTGT em kê ra sao vì nó còn có thuế nhập khẩu.

Doanh số chưa thuê: 169.730.000+3.495.031.000=2.664.761.000đ
VAT:118.811.000đ

 

[hoahdl84]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

có ai cho em biết là kê khai thuế GTGT đầu ra của lĩnh vực kinh doanh được giảm 50% thuế suất thì kê khai ở mục thuế GTGT đầu ra 10% hay 5%

 

[Love You]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

có ai cho em biết là kê khai thuế GTGT đầu ra của lĩnh vực kinh doanh được giảm 50% thuế suất thì kê khai ở mục thuế GTGT đầu ra 10% hay 5%

Bạn kê 5% rồi ghi chú là: 10%*50%

 

[thuyle2006t]

Ðề: Kê khai thuế như thế nào đây.

Chào banWellcom!
Giá trị HHDV = giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu
Như vậy:
bạn kê khai ở mẫu: 01-2/GTGT bạn kê khai như bình thường gtri của 3 máy là: 169.730.000+2.376.220.000+118.811.000 (5% thuế nhập khẩu)= 2.664.761.000 đồng.
Ở tờ khai 01/GTGT: Ở mục 1b. HHDV nhập khẩu - bạn kê ở mã số [16] là: 2.664.761.000, Nếu có thuế GTGT thì bạn kê ở mã số [17], Còn nếu không có thì khỏi kê khai.
Chào bạn, chúc bạn luôn vui khoe và thành công.

 

[marksp]

Ðề: vat đầu vào

Công ty tôi có mua 01 ô tô của cá nhân chưa thanh toán hết, đến nay khi kê hóa đơn xăng thì thuế VAT đầu vào không được cơ quan thuế chấp thuận vậy tôi ký hợp đồng với 01 công ty cho thuê xe và mua hóa đơn của CTY đó thì hóa đơn xăng có được khấu trừ không?
Trả lời cho tôi cái. Thanks

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: vat đầu vào

Công ty tôi có mua 01 ô tô của cá nhân chưa thanh toán hết, đến nay khi kê hóa đơn xăng thì thuế VAT đầu vào không được cơ quan thuế chấp thuận vậy tôi ký hợp đồng với 01 công ty cho thuê xe và mua hóa đơn của CTY đó thì hóa đơn xăng có được khấu trừ không?
Trả lời cho tôi cái. Thanks

Bạn ký hợp đồng thuê xe và ghi rõ : xăng dầu, sửa chữa do bên bạn chịu. Bên cho thuế xuất HĐ đỏ đàng hoàng thì bạn được đưa toàn bộ CP xăng dầu sửa chữa đó vào CP hợp lý, đồng thời được khấu trừ thuế GTGT HĐ xăng...