Ðề: kê khai thuế GTGT
Help me. Tháng 2 em kê khai chỉ tiêu thuế GTGT của HHDV mua vào sai thừa mất 27.000đ. bây giờ kê khai tháng 3, trong chỉ tiêu Điều chỉnh giảm (của thuế GTGT HHDV mua vào của các kỳ trước), ở phiên bản 1.2.0 thì em nhập bằng tay vào được nhưng khi bấm In thì nó báo màu hồng ở chỉ tiêu Điều chỉnh giảm và ko in được; ở phiên bản 1.3.0 thì em lại ko nhập bằng tay được. (trong tháng 2 cty em chưa có doanh thu nên em ko biết phải làm sao? Mong các bác júp em.
" khi bạn bạn điều chỉnh thuế GTGT đầu vào giảm tức đã tăng số thuế GTGT phải nộp tương ứng số tiền giảm đó, bạn phải lập bảng giải trình khai bổ sung vào mẫu 01/KHBS và tính phạt nộp chậm từ ngày 21 tháng 02 đến ngày điều chỉnh rồi nộp tiền luôn vào ngày đó. và số tiền thuế 27.000 đ đó vẫn được khấu trừ sang kỳ tính thuế tháng tiếp theo.
nếu chư hiểu thì đọc công văn 3267 của Tổng cục thuế ý. trong phiên bản HTKK 1.3.0.1 có bản giải trình đó, nếu làm vẫn phần mềm báo lỗi bạn click chuột vào ô báo lỗi nó sẽ giải thích cách khai đúng hoặc nhấn phím F1 tại mục mình đang kê khai nó sẽ hiện hướng dẫn cho ban."
Chúc bạn kê khai được và nộp phạt sớm nhé!
