Kê khai thuế gtgt

[dankeboy]

Chào cả nhà, e có vấn đề này thắc mắc mong cả nhà giúp đỡ
Công ty em kinh doanh dịch vụ đào tạo ngoại ngữ (dịch vụ thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT). Bên e không được khấu trừ số
thuế GTGT đầu vào, cũng như không được hoàn thuế GTGT đầu vào đó
Cho e hỏi là, vậy thì hóa đơn GTGT đầu vào đó, có phải kê khai trên tờ
khai thuế GTGT hàng tháng không, và nếu phải kê khai, thì kê khai vào
chỉ tiêu nào trên bảng kê mua vào

 

[babylon.nd26]

Ðề: Kê khai thuế gtgt

Chào cả nhà, e có vấn đề này thắc mắc mong cả nhà giúp đỡ
Công ty em kinh doanh dịch vụ đào tạo ngoại ngữ (dịch vụ thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT). Bên e không được khấu trừ số
thuế GTGT đầu vào, cũng như không được hoàn thuế GTGT đầu vào đó
Cho e hỏi là, vậy thì hóa đơn GTGT đầu vào đó, có phải kê khai trên tờ
khai thuế GTGT hàng tháng không, và nếu phải kê khai, thì kê khai vào
chỉ tiêu nào trên bảng kê mua vào

Mình cũng đã từng thắc mắc thế, có người còn chỉ là khỏi kê khai nhưng không yên tâm chay ra cục thuế thì được hướng dẫn cứ kê vào mục 01 của bảng kê mua vào đó, để trống phần thuế suất và số tiền thuế ra thui bạn ah tại thông tư 28 sửa đổi còn bất cập hii (Thuế nói thế) còn không bít nơi khác thế nào thui. Từ đó tới giờ chưa thấy có ý kiến gì mới... Đóng góp ý kiến giúp đồng nghiệp chút!

 

[cachuaracroi]

Ðề: Kê khai thuế gtgt

Bạn vẫn kê khai hàng tháng chứ. Trong Điều 5, thông tư 06/2012/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT thì không có trường hợp của bạn.

Bạn kê khai đầu vào và đầu ra vào mục hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

 

[dankeboy]

Ðề: Kê khai thuế gtgt

Đầu ra thì có mục hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT rồi, nhưng còn đầu vào đâu có đâu bạn
còn nếu như khai vào mục 1 và để trống phần thuế suất và số tiền như bạn babylon nói mình thấy
không hợp lý lắm