Kê khai thuế GTGT

[lankt]

Mọi người cho mình hỏi nha,theo cách kê khai thuế GTGT TT28 thì những hóa đơn đầu vào là hóa đơn thông thường ko có thuế GTGT và những vé xe giá trị nhỏ ko kê khai thuế mà đưa vào hết CP thì có cần kê lên bảng kê 01 - 02/GTGT của phần mềm HTKK3.0 ko?

 

[hothimai204]

Ko kê khai tờ hóa đơn trực tiếp này thì có sao ko hả bạn? Tại phần mềm HTKK2.5.5 mình cũng ko kê khai đó bạn!

 

[trang30488]

Ðề: Re: Kê khai thuế GTGT

vé xe giá trị nhỏ thì k phải kê khai, hóa đơn trực tiếp thì kê khai vào mục 3 dùng chung cho sxkd chịu thuế và k chịu thuế bạn nhé

Theo mình thì hóa đơn trực tiép kê khai vào mục 3 là ko đúng vì:Mục 3: HH dv dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ đk khấu trừ: có nghĩa là DN có đầu ra là HH DV chịu thuế và không chịu thuế
đối với HHDV dùng cho HHDV không chịu thuế sẽ ko được khấu trừ.
vì vậy những HHDV đầu vào dùng chung cho 2 hoạt động này sẽ kê vào đây và mẫu 01-04A để phân bổ số thuế dc khấu trừ.
Còn hóa đơn trực tiếp thì do bên bán áp dụng phương pháp tính thuế: trực tiếp: thuế cộng luôn vào giá trị hàng hóa thì không kê cũng dc

 

[girl pho_nui]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

cho em hỏi mua hàng hộ nông dân lập bảng ke như thế nào cho đúng ạ?
zúp em zới , cảm ơn anh , chị nhìu,
nick của em : chiaki0864

 

[Hermione2]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Mọi người cho mình hỏi nha,theo cách kê khai thuế GTGT TT28 thì những hóa đơn đầu vào là hóa đơn thông thường ko có thuế GTGT và những vé xe giá trị nhỏ ko kê khai thuế mà đưa vào hết CP thì có cần kê lên bảng kê 01 - 02/GTGT của phần mềm HTKK3.0 ko?

HĐBH thông thường hay còn gọi là hoá đơn trực tiếp => không kê khai trên bảng kê HHDV mua vào.

 

[ketoanpr45]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

HĐBH thông thường hay còn gọi là hoá đơn trực tiếp => không kê khai trên bảng kê HHDV mua vào.

Mình đồng ý với Hermione2.

 

[0912447888]

Re: Ðề: Kê khai thuế GTGT

Chào girl PN!
+ Căn cứ lập bảng kê trong trường hợp của bạn như sau:
BK này chỉ được sử dụng đối với trường hợp DN thu mua HH của người bán không có hóa đơn.
Căn cứ để lập BK là chứng từ mua giữa người bán và người mua ghi rõ số lượng, trị giá HH thực tế mua, ngày tháng mua, địa chỉ người bán và có ký nhận của bên bán, bên mua
+ Cách lập bảng kê
- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, doanh nghiệp lập bảng kê theo thứ tự thời gian mua hàng, và ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê.
- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của cơ sở.

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Ðề: Kê khai thuế GTGT

Chào girl PN!
+ Căn cứ lập bảng kê trong trường hợp của bạn như sau:
BK này chỉ được sử dụng đối với trường hợp DN thu mua HH của người bán không có hóa đơn.
Căn cứ để lập BK là chứng từ mua giữa người bán và người mua ghi rõ số lượng, trị giá HH thực tế mua, ngày tháng mua, địa chỉ người bán và có ký nhận của bên bán, bên mua
+ Cách lập bảng kê
- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, doanh nghiệp lập bảng kê theo thứ tự thời gian mua hàng, và ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê.
- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của cơ sở.

Viết một hồi thì bạn quên mất việc cung cấp mẫu bảng kê theo quy định tại TT 130/2008/TT-BTC.

Hhihihi!

 

[bithoi]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Các bác cho em hỏi. Công ty mình có xuất 1 tờ HĐ vào tháng 3 năm 2011 bên mình và bên mua đều đã khai thuế. Nhưng bây giờ bên mua mới phát hiện HĐ đó liên 2 ( đỏ) lại viết bằng mực bút bi. Vậy bây giờ mình kê khai thuế T7 có khai bổ xung giảm. nhưng bút toán giảm doanh thu thì mình chưa biết ghi thế nào cho đúng. Nhờ các bác có nhiều kinh nghiệm giúp cho

 

[lapnghiepdn]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Các bác cho em hỏi. Công ty mình có xuất 1 tờ HĐ vào tháng 3 năm 2011 bên mình và bên mua đều đã khai thuế. Nhưng bây giờ bên mua mới phát hiện HĐ đó liên 2 ( đỏ) lại viết bằng mực bút bi. Vậy bây giờ mình kê khai thuế T7 có khai bổ xung giảm. nhưng bút toán giảm doanh thu thì mình chưa biết ghi thế nào cho đúng. Nhờ các bác có nhiều kinh nghiệm giúp cho

bên mình những hóa đơn có gia trị lớn đều ghi bằng bút bi hết vấn đề là giữa 3 liên nội dung phải giống nhau thì ko sao mà
Bạn kê khai thuế thì điều chỉnh giảm số thuế phải nộp còn doanh thu thì bạn phải sửa lại số tiền chứ

 

[hoang_ntn]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Anh, chị cho em hỏi.
Theo TT28, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra: dòng dòng Hàng hoá, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT là những HH DV như thế nào , và phải khai vào dòng đó ra sao? Xin cả nhà giúp đở em ạ!

 

[Hermione2]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Anh, chị cho em hỏi.
Theo TT28, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra: dòng dòng Hàng hoá, dịch vụ không phải tổng hợ trên tờ khai 01/GTGT là những HH DV như thế nào , và phải khai vào dòng đó ra sao? Xin cả nhà giúp đở em ạ!

Bạn vào link dưới tham khảo :
http://www.danketoan.com/forum/phan...gtgt-trong-htkk3-0-co-y-nghia-ntn.161624.html

 

[roselee104]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Có bạn nào biết về trường hợp hóa đơn đầu vào mà về sau khi mình đã bán cái hàng đó rùi thì có được khấu trừ thuế ko zậy?
Mình đang phân vân quá
Hàng của mình đã bán vào tháng 2/2011
Tháng 7 mình mới phát hiện bị thiếu hàng nên lấy hđ vào