Kê khai thuế GTGT

[thuymun]

Anh chị giúp em với !
Em mới vào làm kế toán cho một công ty chuyên về in ấn . Kiểm tra hoá đơn đầu ra từ đầu năm thì phát hiện một hoá đơn viết tháng 3 bị sai nhưng vẫn xuất cho bên mua. Gọi điện báo thì họ bảo là đã vào báo cáo thuế tháng đó rồi nhưng bên em lại ko vào BC thuế.Giờ em làm biên bản huỷ hoá đơn đó được ko và phải làm những thủ tục gì với bên thuế . Anh chị chỉ bảo em với .

 

[Love You]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Anh chị giúp em với !
Em mới vào làm kế toán cho một công ty chuyên về in ấn . Kiểm tra hoá đơn đầu ra từ đầu năm thì phát hiện một hoá đơn viết tháng 3 bị sai nhưng vẫn xuất cho bên mua. Gọi điện báo thì họ bảo là đã vào báo cáo thuế tháng đó rồi nhưng bên em lại ko vào BC thuế.Giờ em làm biên bản huỷ hoá đơn đó được ko và phải làm những thủ tục gì với bên thuế . Anh chị chỉ bảo em với .

Kêu ng ta hủy HĐ đó viết lại cái khác. Không thôi mai mốt cty người ta bị xuất toán đó.

Nếu bên kia đồng ý hủy thì thôi. Còn kg thì phải làm điều chỉnh 01/KHBS,

 

[setup1985]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Anh chị giúp em với !
Em mới vào làm kế toán cho một công ty chuyên về in ấn . Kiểm tra hoá đơn đầu ra từ đầu năm thì phát hiện một hoá đơn viết tháng 3 bị sai nhưng vẫn xuất cho bên mua. Gọi điện báo thì họ bảo là đã vào báo cáo thuế tháng đó rồi nhưng bên em lại ko vào BC thuế.Giờ em làm biên bản huỷ hoá đơn đó được ko và phải làm những thủ tục gì với bên thuế . Anh chị chỉ bảo em với .

Trường hợp này thì:
Đơn vị phát hành hóa đơn: Tờ trình,KBSung theo mẫu 01, điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
Đơn vị nhận hóa đơn: Tờ trình, KBsung, điều chỉnh tăng số thuế phải nộp đồng thời đóng tiền chậm nộp thuế là 0.05