Kê khai thuế GTGT

[bienhat]

Em muốn kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT mà không kê khai được. Vậy em phải làm thế nào để số thuế phải nộp được điều chỉnh đúng với thực tế?
Xin cho em lời khuyên ....

 

[dadano]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Em muốn kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT mà không kê khai được. Vậy em phải làm thế nào để số thuế phải nộp được điều chỉnh đúng với thực tế?
Xin cho em lời khuyên ....

Bạn kê khai điều chỉnh thì chọn Mục khai bổ sung, dùng mẫu 01/KHBS có tại phần mềm HTKK đấy bạn.

 

[bienhat]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Bạn kê khai điều chỉnh thì chọn Mục khai bổ sung, dùng mẫu 01/KHBS có tại phần mềm HTKK đấy bạn.

Bạn có thể nói rõ hơn cách kê khai trong mẫu 01/KHBS giúp mình được không?
Cụ thể là tháng 08/ 2009 vừa rồi mình kê khai thuế GTGT, các giá trị mình nhập đúng, nhưng mình quên không điền vào mục 23: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này. Nên số thuế phải nộp không khớp với thực tế.
Bây giờ mình muốn kê khai bổ sung tăng phần Thuế đó ở tháng 8 vào kỳ kê khai tháng 9 này.
Mong bạn giúp đỡ... Đa tạ bạn nhiều...

 

[YUXIANG]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Trích nguyên văn: Bạn có thể nói rõ hơn cách kê khai trong mẫu 01/KHBS giúp mình được không?
Cụ thể là tháng 08/ 2009 vừa rồi mình kê khai thuế GTGT, các giá trị mình nhập đúng, nhưng mình quên không điền vào mục 23: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này. Nên số thuế phải nộp không khớp với thực tế.
Bây giờ mình muốn kê khai bổ sung tăng phần Thuế đó ở tháng 8 vào kỳ kê khai tháng 9 này.
Mong bạn giúp đỡ... Đa tạ bạn nhiều...
Bạn vào mẫu 01/KHBS trên HTKK 2.1
Sau đó chọn kỳ tính thuế và chọn chỉ tiêu 23 là chỉ tiêu mà bạn đã kê khai thiếu trên tờ khai và gõ vào số cần khai bổ sung trong kỳ này.Làm thử đi bạn.Chúc bạn thành công!

 

[truongthon]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

như bạn nói là bạn muốn điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ
như vậy tại mẫu 01/KHBS bạn phải
điền ở mục stt là mục II, phần chỉ tiêu điều chỉnh là tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, mã chỉ tiêu 23
lý do tại sao bạn phải chọn mục II là : bạn đã quên kê khai chỉ tiêu ở tháng 8 nư vậy bây giờ bạn muốn khai bổ sung , điều này sẽ làm giảm số thuế mà bạn phải nộp trong tháng 8

 

[dadano]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Bạn có thể nói rõ hơn cách kê khai trong mẫu 01/KHBS giúp mình được không?
Cụ thể là tháng 08/ 2009 vừa rồi mình kê khai thuế GTGT, các giá trị mình nhập đúng, nhưng mình quên không điền vào mục 23: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này. Nên số thuế phải nộp không khớp với thực tế.
Bây giờ mình muốn kê khai bổ sung tăng phần Thuế đó ở tháng 8 vào kỳ kê khai tháng 9 này.
Mong bạn giúp đỡ... Đa tạ bạn nhiều...

Trường hợp này của bạn là trườnghợp kê khai bổ sung dẫn đến làm giảm số thuế GTGT phải nộp, nên bạn chọn Mục II và chỉ tiêu [23] nhé. Cột "số đã kê khai" máy sẽ tự lấy sang. Cột "số điều chỉnh" thì bạn gõ vào đúng bằng số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 8. Chúc thành công.

 

[bienhat]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Trường hợp này của bạn là trườnghợp kê khai bổ sung dẫn đến làm giảm số thuế GTGT phải nộp, nên bạn chọn Mục II và chỉ tiêu [23] nhé. Cột "số đã kê khai" máy sẽ tự lấy sang. Cột "số điều chỉnh" thì bạn gõ vào đúng bằng số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 8. Chúc thành công.

Mình nghĩ là " Cột số điều chỉnh" là số thuế được khấu trừ của tháng 8 + 9 chứ nhỉ? Vì như vậy " Cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" sẽ bằng số thuế VAT được khấu trừ của tháng 8 (mà mình đã bỏ sót).
Và ở tờ kê khai điều chỉnh mình phải điền vào những chỉ tiêu nào ?
Mong mọi người góp ý thêm....

 

[dadano]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Mình nghĩ là " Cột số điều chỉnh" là số thuế được khấu trừ của tháng 8 + 9 chứ nhỉ? Vì như vậy " Cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" sẽ bằng số thuế VAT được khấu trừ của tháng 8 (mà mình đã bỏ sót).
Và ở tờ kê khai điều chỉnh mình phải điền vào những chỉ tiêu nào ?
Mong mọi người góp ý thêm....

Bạn khai bổ sung cho kỳ tháng 8, và thời điểm khai bổ sung là tháng 9. Mong trao đổi thêm.