Bên em có cho thuê 1 TSCĐ hoạt động trong vòng 6 tháng ( KH đã thanh toán hết tiền). Bên thuê hết tháng thứ 3 thì ko còn nhu cầu nên 2 bên đã làm biên bản và bên thuê đã xuất trả HĐ GTGT của 3 tháng còn lại tổng tiền cả thuế 10% là 33 triệu. Em hiểu sẽ hạch toán tờ hóa đơn này là :
Nợ 338 : 30 tr
Nợ 3331 : 3 tr
Có lq : 33tr
Nhưng em đang ko biết sẽ kê khai thuế của tờ HĐ GTGT này như thế nào trên tờ khai hàng tháng.
Cả nhà giúp em với.
Nợ 338 : 30 tr
Nợ 3331 : 3 tr
Có lq : 33tr
Nhưng em đang ko biết sẽ kê khai thuế của tờ HĐ GTGT này như thế nào trên tờ khai hàng tháng.
Cả nhà giúp em với.