Kê khai thuế đối với doanh thu vãng lai

[ninhmau]

mọi người giúp mình với, công ty minh hoat động xây dựng ở 1 tỉnh khác, vậy khi phát sinh doanh thu minh ke khai như thế nào

 

[haiyenkt87]

Ðề: Kê khai thuế đối với doanh thu vãng lai

Bạn coi lại phần công ty hạch toán phụ thuộc và độc lập

 

[khiemnb]

Ðề: Kê khai thuế đối với doanh thu vãng lai

Bạn coi lại phần công ty hạch toán phụ thuộc và độc lập

hạch toán phụ thuộc gởi về cty chính kê khai thuế TNDN còn độc lập làm như cty bình thường

 

[PhieuDu38]

Ðề: Kê khai thuế đối với doanh thu vãng lai

Bạn kê khai vào phụ lục 05-1/GTGT,phần số tiền thuế đã nộp : bạn tính theo tỉ lệ tạm nộp (nếu hàng hóa,dịch vụ chịu thuế 10% thì tỉ lệ tạm nộp tại chi cục thuế tỉnh khác ấy là 2% doanh thu,còn thuế suất 5% thì tỉ lệ tạm nộp là 1%)..khi kê xong số liệu này sẽ tự chuyển sang tờ khai chỉ tiêu 39 : thuế đã nộp ở địa phương khác nơi xảy ra hoạt động bán hàng vãng lai.

 

[Ga Kabia]

Ðề: Kê khai thuế đối với doanh thu vãng lai

hạch toán phụ thuộc gởi về cty chính kê khai thuế TNDN còn độc lập làm như cty bình thường

Bạn coi lại phần công ty hạch toán phụ thuộc và độc lập

Ninhmau hỏi trong trường hợp công ty có công trình xây dựng ở tỉnh khác và nộp thuế vãng lai như thế nào. Trong câu hỏi có thể hiểu công ty bạn ấy ko có chi nhánh mà chỉ nhận công trình xây dựng ở tỉnh khác thôi hoặc có chi nhánh tại tỉnh khác hoạt động xây dựng mà hạch toán phụ thuộc. Cả 2 trường hợp trên đều nộp thuế GTGT vãng lai 2% trên doanh thu phát sinh.Bạn tính rồi nộp tiền vào NSNN 2% doanh thu nhé, rồi bạn kê vào phụ lục 01-5GTGT nhé, trên tờ khai chỉ tiêu 39 sẽ tự nhảy

Ở công ty cũ của mình có thi công công trình tại tỉnh khác và bên thuế chỗ đó có gọi bảo nộp tiền nhưng mình lơ đi thế mà cũng xong may thật.
Còn công ty hiện tại thì chỉ fax tờ khai thuế GTGT cùng với bảng kê bán ra 01-1GTGT, còn tiền chưa nộp đồng nào mà chưa thấy động tĩnh gì. Nhiều lúc thấy mình cùn thật