Em đang bị rắc rối về kê khai thuế, mọi người giúp em với ạ..
Cty e kê khai thuế GTGT theo Quý, em mới đi làm nên có kiểm tra lại Tờ khai thuế của các Quý trước và phát hiện ra 1 số sai sót như sau:
1. Quý II.2014 cty kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra cuối cùng của quý đó, ngày 25.06.2014 số tiền là 35.487.650, thuế VAT 10%: 3.548.765. Em có hỏi lại giám đốc thì chị nói lúc đó có để dư 1 hóa đơn lại nhưng do kê thuế xong rồi mà chị ý ko biết nên chị lại xuất hóa đơn đó cho khách hàng.
2. Quý II.2014 cty kê khai hóa đơn ngày 05.05.14 số tiền là 3.780.000, thuế VAT 10%: 378.000, do bị sai, khách hàng đã trả lại hóa đơn vào ngày 20.08.14 và hóa đơn này chính thức được hủy bỏ.
hai trường hợp trên cty em đều đã kê khai thuế và gửi báo cáo rồi ạ, mọi người giúp em cách giải quyết với ạ, nếu trường hợp 1 em khai bổ sung thì có bị phạt hay ko ạ và mức phạt như thế nào thế ạ..ở quý 2 công ty em vẫn được hoàn thuế khoảng 400tr nữa ạ.
Em cảm ơn !
Cty e kê khai thuế GTGT theo Quý, em mới đi làm nên có kiểm tra lại Tờ khai thuế của các Quý trước và phát hiện ra 1 số sai sót như sau:
1. Quý II.2014 cty kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra cuối cùng của quý đó, ngày 25.06.2014 số tiền là 35.487.650, thuế VAT 10%: 3.548.765. Em có hỏi lại giám đốc thì chị nói lúc đó có để dư 1 hóa đơn lại nhưng do kê thuế xong rồi mà chị ý ko biết nên chị lại xuất hóa đơn đó cho khách hàng.
2. Quý II.2014 cty kê khai hóa đơn ngày 05.05.14 số tiền là 3.780.000, thuế VAT 10%: 378.000, do bị sai, khách hàng đã trả lại hóa đơn vào ngày 20.08.14 và hóa đơn này chính thức được hủy bỏ.
hai trường hợp trên cty em đều đã kê khai thuế và gửi báo cáo rồi ạ, mọi người giúp em cách giải quyết với ạ, nếu trường hợp 1 em khai bổ sung thì có bị phạt hay ko ạ và mức phạt như thế nào thế ạ..ở quý 2 công ty em vẫn được hoàn thuế khoảng 400tr nữa ạ.
Em cảm ơn !
