Các bác giúp em với! Vụ này căng lắm ạ? Em mới tiếp nhận làm KT cho 1 cty nhưng khi xem xét kiểm tra thì thấy tất cả tờ khai thuế GTGT từ đầu năm đến h đều kê khai sai ạ? Thế này ạ: Công ty kinh doanh dịch vụ vận tải ạ. Có cả dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế. Đáng lẽ ra Dịch vụ không chịu thuế (Cước vận tải quốc tế) không chịu thuế thì lại kê khai chịu thuế 0% (Cái này chỉ bị 3 tháng).
Thứ 2 nữa là: Hóa đơn đầu vào dùng cho hoạt kd dịch vụ không chịu thuế lại kê khai vào dùng cho hd kd chiu thuế.
Thứ 3: Hóa đơn đầu vào dùng chung thì lại kê vào dùng cho hd kd dịch vụ chiu thuế.
Thứ 4: Do tính toán nhầm ==> thuế GTGT được khấu trừ tăng lến từ tháng 1 đến h ==> Lệch so với sổ sách.
Các anh chị giúp em cách giải quyết và điều chỉnh với!
Thứ 2 nữa là: Hóa đơn đầu vào dùng cho hoạt kd dịch vụ không chịu thuế lại kê khai vào dùng cho hd kd chiu thuế.
Thứ 3: Hóa đơn đầu vào dùng chung thì lại kê vào dùng cho hd kd dịch vụ chiu thuế.
Thứ 4: Do tính toán nhầm ==> thuế GTGT được khấu trừ tăng lến từ tháng 1 đến h ==> Lệch so với sổ sách.
Các anh chị giúp em cách giải quyết và điều chỉnh với!
