Kê khai sai thuế GTGT được khấu trừ

[lethao183]

Công ty em mới phát hiện ra các tờ khai thuế GTGT từ tháng 7/2011 bị sai phần thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. Nếu kê khai bổ sung bây giờ thì phải làm như thế nào ạ?
À, mà sao trong tờ khai của tháng 12/2011 em so trong tờ khai và phần kết xuất thì có lỗi như sau:
VD: Giá trị HHDV mua vào chưa thuế là 17.999.982
Thuế GTGT 10%
thì ở cột Thuế GTGT (trong tờ khai) nó thành 1.800.018
Bây giờ nếu kê khai bổ sung lại thì phải chỉnh sửa như thế nào ạ?
Anh/chị nào biết chỉ hộ em với. Em mới đi làm chưa biết nhiều mong được chỉ giáo

 

[phuongtt]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT được khấu trừ

Sao lại sai được nhỉ. Bạn không làm trong phần mềm hỗ trợ kê khai à. Vì thuế còn được kháu trừ của tháng trước nó tự động nhảy sang tháng sau mà( nếu bạn kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai). Bạn làm khai bổ sung thôi.

 

[babylove_bm]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT được khấu trừ

Trường hợp này chua gặp bao giờ.
nếu bạn nhập đúng HHDV mua vào thì phần mềm HTKK thuế sẽ tự động tính thuế GTGT.
Bạn nên kiểm tra lại xem đã nập chính xác chưa, nếu sai thì xin điều chỉnh

 

[lethao183]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT được khấu trừ

hừm, cái này là do người khác làm (cũng làm trên phần mềm) nhưng cô ấy giải thích là do làm ở các máy khác nhau nên bị lệch 2 chỉ tiêu ấy.
còn bị sai lệch thuế GTGT thì so trên tờ khai và dữ liệu trên phần mềm bị sai lệch như vậy.
Đau đầu quá cơ

 

[ubn_love]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT được khấu trừ

hừm, cái này là do người khác làm (cũng làm trên phần mềm) nhưng cô ấy giải thích là do làm ở các máy khác nhau nên bị lệch 2 chỉ tiêu ấy.
còn bị sai lệch thuế GTGT thì so trên tờ khai và dữ liệu trên phần mềm bị sai lệch như vậy.
Đau đầu quá cơ

Cái này ko đỗ lỗi do làm tên 2 máy khác nhau nên sai thế được, dây là do sự ảu tả của kế toán. Khi bạn nhập dữ liệu vào HTKK 1 số TH số thuế sẽ bị làm tròn nên bạn cẩn thận đánh lại những số thuế đó. Chính do những lỗi như thế này nó mới dẫn đến lệch số thuế GTGT giữa tờ khai và phần mềm.
Bây giờ đã lỡ sai rồi thì bạn làm lại, nhập lại tháng sai đầu tiên, làm thêm mãu 01KHBS để điều chỉnh nếu các tháng sau ko sai thì HTKK sẽ tự nhảy số dư sang đến tháng hiện tại và quan trọng là bạn phải sửa lại luôn BCTC.