ke khai nhầm thuế GTGT

[congiocodon]

các bác ơi! cứu e với. trong tháng 7 em kê khai thuế GTGT bị nhầm (sai) thì sang tháng 8 em có được kê khai lại không? theo mẫu số 01A GTGT. Em giờ không biết làm thế nào cả, các bác biết nên làm thế nào giúp em với nha. em xin cảm ơn! bác nào cỏ thể giúp em online với càng tốt.
em xin bổ sung chi tiết vấn đề của em ạ. tháng 7 số thuế GTGT được khấu trừ là 14.800.000, nhưng tổng số thuế được khấu trừ (dòng 23) em chỉ ghi có 14.000.000. như vậy là e bị thiếu mất 800.000. vậy bây giờ e phải làm thế nào để ghi bổ sung số thiếu đó bây giờ. Được số thiếu đó bây giờ ạ. giúp e với.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

các bác ơi! cứu e với. trong tháng 7 em kê khai thuế GTGT bị nhầm (sai) thì sang tháng 8 em có được kê khai lại không? theo mẫu số 01A GTGT. Em giờ không biết làm thế nào cả, các bác biết nên làm thế nào giúp em với nha. em xin cảm ơn! bác nào cỏ thể giúp em online với càng tốt.

Kê khai nhầm thì làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS kèm theo phụ lục 01-3/GTGT, xác định xem có phát sinh số thuế phải nộp thêm ko, nếu có thì nộp ngay và nộp phạt chậm nộp. Không được kê khai lại bạn nhé.

 

[luuly10]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

mình cũng đồng ý với ý kiến của linh_suchuoi vì mình cũng đã bị như vậy và làm rôi, không kê khai lại được,bạn nên làm bổ sung gấp, nếu có nộp thêm thì nộp liền chứ để lâu là bị phạt càng nhiều đó

 

[congiocodon]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

cảm ơn! các anh chị nhiều nhé e đang không biết xử lý ra làm sao cả....

 

[minhhuong08]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

cảm ơn! các anh chị nhiều nhé e đang không biết xử lý ra làm sao cả....

Giờ trong tờ khai thuế tháng 8 thì bạn làm điều chỉnh thôi, không biết bạn kê khai nhầm thuế đầu vào hay đầu ra?

 

[dantam]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Mọi người cho em hỏi, em kê nhầm thuế đầu vào , giờ em vào bảng 01 KHBS em điều chỉnh ở chỉ tiêu nào, sao em không hiẻu gì hết , mọi người chỉ rùm em nha

 

[duyentb88]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Các anh chi ơi giúp em với!
Em mới ra trường và giờ đng làm cho 1 công ty tư nhân mới thành lập về gương kính
Tháng trước em có làm tờ khai thuế nộp rùi nhưng không phát sinh gì, tháng này em có 1 số hoá đơn đầu vào của tháng 7 và 1 hoấ đơn đầu vào của tháng 8 nhưng em chưa phải viết hoá đơn đầu ra nào cả.
Vậy tháng này em phải làm như thế nào đây ah?
Em lại chưa có phần mềm kế toán, hay sổ sách gì cả
Các anh chị hãy chỉ giúp em chi tiết được không ah
Em cảm ơn!

 

[dantam]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Các anh chi ơi giúp em với!
Em mới ra trường và giờ đng làm cho 1 công ty tư nhân mới thành lập về gương kính
Tháng trước em có làm tờ khai thuế nộp rùi nhưng không phát sinh gì, tháng này em có 1 số hoá đơn đầu vào của tháng 7 và 1 hoấ đơn đầu vào của tháng 8 nhưng em chưa phải viết hoá đơn đầu ra nào cả.
Vậy tháng này em phải làm như thế nào đây ah?
Em lại chưa có phần mềm kế toán, hay sổ sách gì cả
Các anh chị hãy chỉ giúp em chi tiết được không ah
Em cảm ơn!

E cũng mới làm thôi. nhưng với câu hỏi của chị em có thể trả lời được một chút như thế này, hoá đơn đầu vào thì chị kê vào mẫu 02 bảng kê mua vào của tháng 8 trong tờ khai thuế GTGT của tháng 8 này, còn phần bảng kê bán ra mình không có thì không pải kê gì hết. Nếu không thì hoá đơn đầu vào được phép kê khai trong vòng 6 tháng kể từ ngày suất chứng từ, chị có để không kê mấy tờ hoá đơn đó cũng không sao. Nhưng em nghĩ là chị nên kê vào tháng này thì hơn . Đấy là một tý tỳ ty hiểu biết của em

 

[re12a1lx0104]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

các bác ơi! cứu e với. trong tháng 7 em kê khai thuế GTGT bị nhầm (sai) thì sang tháng 8 em có được kê khai lại không? theo mẫu số 01A GTGT. Em giờ không biết làm thế nào cả, các bác biết nên làm thế nào giúp em với nha. em xin cảm ơn! bác nào cỏ thể giúp em online với càng tốt.

Bạn kê nhầm cái gì mới được chứ? Bạn phải nói rõ hơn thì mọi người mới tư vấn cho bạn được.
Thường kê sai thì bạn kê bổ sung vào tháng sau cũng được!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Các anh chi ơi giúp em với!
Em mới ra trường và giờ đng làm cho 1 công ty tư nhân mới thành lập về gương kính
Tháng trước em có làm tờ khai thuế nộp rùi nhưng không phát sinh gì, tháng này em có 1 số hoá đơn đầu vào của tháng 7 và 1 hoấ đơn đầu vào của tháng 8 nhưng em chưa phải viết hoá đơn đầu ra nào cả.
Vậy tháng này em phải làm như thế nào đây ah?
Em lại chưa có phần mềm kế toán, hay sổ sách gì cả
Các anh chị hãy chỉ giúp em chi tiết được không ah
Em cảm ơn!

Không có hóa đơn đầu ra thì bạn vẫn kê bình thường!
Nhưng mà thường thì phải có ra có vào chứ!!! Hoạt động 2 tháng rồi mà ko bán được gì thì vô lý quá!
Chúc [you] làm tốt nhé!

 

[minhhuong08]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Mọi người cho em hỏi, em kê nhầm thuế đầu vào , giờ em vào bảng 01 KHBS em điều chỉnh ở chỉ tiêu nào, sao em không hiẻu gì hết , mọi người chỉ rùm em nha

Nhầm thuế đầu là như thế nào bạn? Bạn kê tăng hay giảm đi thuế đầu vào?

 

[duyentb88]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Tại vì công ty mình là công ty tư nhân mà chủ yếu là bán buôn cho các đại lý không phải là công ty nên họ cũng không cần đến hoá đơn thuế.Vậy nên mới khó chứ, mình lại không biết gì??

 

[re12a1lx0104]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Tại vì công ty mình là công ty tư nhân mà chủ yếu là bán buôn cho các đại lý không phải là công ty nên họ cũng không cần đến hoá đơn thuế.Vậy nên mới khó chứ, mình lại không biết gì??

Họ ko cần thì mình cũng phải viết chứ!
Trên 200k mà không viết hóa đơn là bị phạt đấy! ([you] Đọc Nghị định 51 nhé!)

 

[anhlinhnth]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Họ ko cần thì mình cũng phải viết chứ!
Trên 200k mà không viết hóa đơn là bị phạt đấy! ([you] Đọc Nghị định 51 nhé!)

Nghị định 51 đến năm 2011 mới có hiệu lực. Còn bây giờ là trên 100k bạn nhé.

 

[nghiak30cdkt]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

bạn phải nói rõ bạn nhầm thuế đầu vào hay đầu ra . nếu đầu vào thì đơn giản thôi , nhưng ngược lại thì nguy đấy.

 

[rubylam]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Không xuất đầu ra mà cứ lấy đầu vào để khấu trừ là mệt với bên thuế đó bạn. Cân đối cho nó đều chứ!

 

[dantam]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Nhầm thuế đầu là như thế nào bạn? Bạn kê tăng hay giảm đi thuế đầu vào?

Em nhầm thuế đầu vào, và bây giờ em phải điều chỉnh giảm xuống.
Em cũng nói rõ một chút về mặt hàng của công ty em là mặt hàng không chịu thuế, hàng tháng bên em không được khấu trừ thuế GTGT. (CHỈ TIÊU 23 KHÔNG CÓ). Mọi người chỉ giúp em nhé

 

[congiocodon]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Giờ trong tờ khai thuế tháng 8 thì bạn làm điều chỉnh thôi, không biết bạn kê khai nhầm thuế đầu vào hay đầu ra?

em nhầm thuế đầu ra (được khấu trừ) không phải là tăng thêm thuế được khấu trừ mà là em lại ghi giảm thuế được khấu trừ. như vậy là thiệt cho công ty e rồi... và giờ em phải cân đối lại như thế nào để thêm số thuế em đã làm giảm đi bây giờ à....

 

[vananhuni]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Em nhầm thuế đầu vào, và bây giờ em phải điều chỉnh giảm xuống.
Em cũng nói rõ một chút về mặt hàng của công ty em là mặt hàng không chịu thuế, hàng tháng bên em không được khấu trừ thuế GTGT. (CHỈ TIÊU 23 KHÔNG CÓ). Mọi người chỉ giúp em nhé

Kê nhầm thuế đầu vào thì em vào TK PL01-3/GTGT điều chỉnh tăng thuế phải nộp lên và điều chỉnh ở TK chỉ tiêu 35 là được.

 

[dantam]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Kê nhầm thuế đầu vào thì em vào TK PL01-3/GTGT điều chỉnh tăng thuế phải nộp lên và điều chỉnh ở TK chỉ tiêu 35 là được.

Bác ơi trên tờ khai chỉ tiêu 35 là điều chỉnh thuế đầu ra mà , còn em đang muốn đièu chỉnh thuế đầu vào chứ

 

[minhhuong08]

Ðề: ke khai nhầm thuế GTGT

Bác ơi trên tờ khai chỉ tiêu 35 là điều chỉnh thuế đầu ra mà , còn em đang muốn đièu chỉnh thuế đầu vào chứ

PM không cho phép bạn điều chỉnh thuế đầu vào nên nếu bạn muốn điều chỉnh thuế đầu vào thì bạn phải điều chỉnh thuế đầu ra thôi.