Công ty em hoạt động trong lĩnh vực phần mềm và có kinh doanh thêm 1 số lĩnh vực khác ngoài phần mềm.Nhưng lâu nay trên bảng kê hàng hoá , dịch vụ mua vào em lại kê toàn bộ trên mục 1 (hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT). Trong khi có 1 số hoá đơn phải kê vào mục 3 (Hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT) mới đúng ah.
Vậy bây giờ em phải điều chỉnh và kê khai thuế thế nào ah? Và nếu kê khai vào mục 3 này thì tính thuế như thế nào? trong trường hợp bên em chưa có doanh thu , chưa xuất hoá đơn nào thì chưa thể phân bổ thuế (theo bảng 01-4AGTGT) để tính thuế GTGT được khấu trừ.
Anh (chị) giúp em với, sắp đến hạn nộp tờ khai rồi ah!
Vậy bây giờ em phải điều chỉnh và kê khai thuế thế nào ah? Và nếu kê khai vào mục 3 này thì tính thuế như thế nào? trong trường hợp bên em chưa có doanh thu , chưa xuất hoá đơn nào thì chưa thể phân bổ thuế (theo bảng 01-4AGTGT) để tính thuế GTGT được khấu trừ.
Anh (chị) giúp em với, sắp đến hạn nộp tờ khai rồi ah!
