kê khai hoá đơn huỷ trong trường hợp này ntn?

[nguyenthu307]

Ngày 8/ 6 cty e có xuất cho khách hàng (trong Nha trang) 01 hoá đơn VAT nhưng đã ghi sai phần thuế nên dẫn đến tổng giá thanh toán cũng sai. Hđ đã xé ra và giao cho khách hàng.
giờ cty e phát hiện ra và đã liên lạc với khách hàng, họ cg đồng ý huỷ hoá đơn vì họ chưa kê khai thuế tháng 6 và cty e sẽ xuất hđ cho họ vào tháng 7.
Vậy khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 6 thì e chỉ cần kê khai hoá đơn huỷ đó trong Báo cáo tình hình sd hoá đơn được không?
Sang tháng 7 khi mình xuất hđ thay thế cho hđ huỷ đó thì mình mới kê khai doanh thu phải không?
Mong các anh, chị hướng dẫn

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: kê khai hoá đơn huỷ trong trường hợp này ntn?

Ngày 8/ 6 cty e có xuất cho khách hàng (trong Nha trang) 01 hoá đơn VAT nhưng đã ghi sai phần thuế nên dẫn đến tổng giá thanh toán cũng sai. Hđ đã xé ra và giao cho khách hàng.
giờ cty e phát hiện ra và đã liên lạc với khách hàng, họ cg đồng ý huỷ hoá đơn vì họ chưa kê khai thuế tháng 6 và cty e sẽ xuất hđ cho họ vào tháng 7.
Vậy khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 6 thì e chỉ cần kê khai hoá đơn huỷ đó trong Báo cáo tình hình sd hoá đơn được không?
Sang tháng 7 khi mình xuất hđ thay thế cho hđ huỷ đó thì mình mới kê khai doanh thu phải không?
Mong các anh, chị hướng dẫn

Nếu hóa đơn T6 đã hủy thì ko cần kê khai, để T7 kê khai hóa đơn thay thế.
Chỉ cần khai báo trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

[thuyanhp]

Ðề: kê khai hoá đơn huỷ trong trường hợp này ntn?

HĐ đã hủy thì ko kê khai đề t7 xuất HĐ lại cho KH mới kê khai và ghi nhận doanh thu chứ bạn. bạn chỉ cần khai trong BC tình hình sd HĐ là đc.

 

[nganthao]

Ðề: kê khai hoá đơn huỷ trong trường hợp này ntn?

HD thang 6 huy chi can bao huy, va khai trong bao cao su dung hoa don la dc. Nhung ban phai lam bien ban huy, trong do neu ro so hd,ngay hd, noi dung huy, nguyen nhan..
phai ky ta 2 ben dong dau, thu lai hoa don do da giao.
HD thang 7 ke doanh thu va nop thue nhu binh thuong nhe