Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

[kim5+]

Chào mọi người
mọi người cho em hỏi tháng 3/2012 em xuất 1 tờ hóa đơn và em đã báo cáo sử dụng hóa đơn vào quý 1
nhưng đến tháng 5/2012 bên khách hàng đề nghị viết lại và hủy tờ hóa đơn đó đi
vậy quý 2/2012 em sẽ phải làm báo cáo hóa đơn như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ
Em xin cảm ơn

 

[elm chen]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

mọi ng giúp với

 

[hoanggiacorp]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Bạn làm lại báo cáo sử dụng hoá đơn quý 1. Bạn chuyển tờ hoá đơn đã huỷ sang mục hoá đơn xoá bỏ. Ví dụ: Tờ khai trước của Quý 1: Tổng số hoá đơn sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ..: 5 (hoá đơn). Trong đó: Số sử dụng: 4 (hoá đơn); Số xoá bỏ: 1 (hoá đơn) số 0000054. Thì trên báo cáo sửa lại của Quý 1 là: Tổng số hoá đơn sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ..: 5 (hoá đơn). Trong đó: Số sử dụng: 3 (hoá đơn); Số xoá bỏ: 2 (hoá đơn) số 0000054; 0000056 (ví dụ hoá đơn số 56 là hoá đơn bạn phải huỷ sau khi phát hiện sai). Sau đó bạn nộp lại cho cơ quan thuế nhé. Ghi rõ trên báo cáo là "Nộp thay thế báo cáo sử dụng hoá đơn Quý 1 nộp ngày .../.../..... Còn báo cáo quý 2 vẫn kê khai và nộp bình thường

 

[banhmi86]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Mình cũng đồng ý với ý kiến của hoanggiacorp. Cứ như vậy mà làm.

 

[elm chen]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

nộp luôn hay đợi mấy hôm nữa kê khai tháng 10 rồi nộp ạ
em kê khai qua mạng thì vẫn đánh dấu là kê khai lần đầu hay bổ sung ạ, thế còn phần kê khai tháng thì thay đổi ntn ạ

 

[phamthuykt]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Bạn làm lại báo cáo sử dụng hoá đơn quý 1. Bạn chuyển tờ hoá đơn đã huỷ sang mục hoá đơn xoá bỏ. Ví dụ: Tờ khai trước của Quý 1: Tổng số hoá đơn sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ..: 5 (hoá đơn). Trong đó: Số sử dụng: 4 (hoá đơn); Số xoá bỏ: 1 (hoá đơn) số 0000054. Thì trên báo cáo sửa lại của Quý 1 là: Tổng số hoá đơn sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ..: 5 (hoá đơn). Trong đó: Số sử dụng: 3 (hoá đơn); Số xoá bỏ: 2 (hoá đơn) số 0000054; 0000056 (ví dụ hoá đơn số 56 là hoá đơn bạn phải huỷ sau khi phát hiện sai). Sau đó bạn nộp lại cho cơ quan thuế nhé. Ghi rõ trên báo cáo là "Nộp thay thế báo cáo sử dụng hoá đơn Quý 1 nộp ngày .../.../..... Còn báo cáo quý 2 vẫn kê khai và nộp bình thường

Thế mình kê khai qua mạng thì cứ gửi bình thường thui à bạn?

 

[cobebuon87]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Bên mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn trong tháng 9 bên mình có xuất cho khách hàng 1 hoá đơn GTGT đã kê khai thuế và BC Sử dụng hoá đơn, nhưng Tháng 10 khách hàng yêu cầu huỷ hoá đơn đó vì sai mã số thuế và đề nghị bên mình xuất hoá đơn khác, cho mình hỏi vậy mình phải kê khai thuế GTGT như thế nào?

 

[phamthuykt]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

http://www.danketoan.com/forum/bao-...-tang-thue-gtgt-con-duoc-khau-tru.190521.html
Bạn vào link này xem có giống trường hợp côngty bạn không nhé

 

[hoanggiacorp]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Thế mình kê khai qua mạng thì cứ gửi bình thường thui à bạn?

Đúng rồi, nếu bạn đã kê khai qua mạng thì bạn làm lại báo cáo thuế Quý 1 và nộp lại bình thường qua mạng. Hệ thống nhận tờ khai qua mạng sẽ tự xác nhận cho bạn đó là tờ nộp thay thế. Nộp báo cáo thay thế thì bạn nộp vào thời điểm nào cũng được (trước khi có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế là được), nhưng tốt nhất là nộp trước khi nộp báo cáo của Quý 2 bạn nhé

 

[lth_91pro]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Mọi ng cho em hỏi em nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính từ hôm 29/10 rồi nhưng còn tiền thuế thì bao giờ mới hết hạn nộp? Em mới ra trường mong mọi người chỉ em với...Thanks

 

[hoanggiacorp]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Mọi ng cho em hỏi em nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính từ hôm 29/10 rồi nhưng còn tiền thuế thì bao giờ mới hết hạn nộp? Em mới ra trường mong mọi người chỉ em với...Thanks

Thời hạn nộp thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế bạn nhé

 

[bobon_1010]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Bạn làm lại báo cáo sử dụng hoá đơn quý 1. Bạn chuyển tờ hoá đơn đã huỷ sang mục hoá đơn xoá bỏ. Ví dụ: Tờ khai trước của Quý 1: Tổng số hoá đơn sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ..: 5 (hoá đơn). Trong đó: Số sử dụng: 4 (hoá đơn); Số xoá bỏ: 1 (hoá đơn) số 0000054. Thì trên báo cáo sửa lại của Quý 1 là: Tổng số hoá đơn sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ..: 5 (hoá đơn). Trong đó: Số sử dụng: 3 (hoá đơn); Số xoá bỏ: 2 (hoá đơn) số 0000054; 0000056 (ví dụ hoá đơn số 56 là hoá đơn bạn phải huỷ sau khi phát hiện sai). Sau đó bạn nộp lại cho cơ quan thuế nhé. Ghi rõ trên báo cáo là "Nộp thay thế báo cáo sử dụng hoá đơn Quý 1 nộp ngày .../.../..... Còn báo cáo quý 2 vẫn kê khai và nộp bình thường

Ban ơi. HĐ xoá bỏ là HĐ chưa xé ra khỏi cuống, còn HĐ huỷ là HĐ đã xé ra khỏi cuống chứ bạn? Nếu như thế thì bạn kia phải thu hồi lại HĐ và làm 1 biên bản huỷ HĐ có chữ ký và đóng dầu giữa 2 bên bán và bên mua chứ. rồi kẹp cái biên bản huỷ HĐ vào cái tờ HĐ còn lưu tai cuống ý, để thể hiện là HĐ đó đã huỷ.( có lần mình hỏi bên thuế được hướng dẫn như thế bạn ah ). Còn cái báo cáo quý kia thì mình chưa gặp nên mình k biết.

 

[keodangkute]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

mình muốn hỏi là việc hủy hóa đơn quý trước như của bạn nói, thì bên công ty mình nộp lại những tờ khai tháng, quý liên quan để thay thế... Nhưng công ty mình có bị phạt gì ko thế????????
Các bạn chắc chắn chứ? vì bên cty mình làm nếu hủy thì hủy khá nhiều hóa đơn của tháng 7, 8, 9, và viết thay thế vào tháng 11.
Có ai biết thì giải giùm mình với, rất gấp, huuu

 

[elm chen]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

bây h- ngày hôm nay nộp lại báo cáo tình hình sử dụng HĐ quý 3/2012 có bị sao hok anh chị nhỉ

 

[mebingo]

Ðề: Kê khai hóa đơn hủy quý trước như thế nào

Mình đã từng làm cái nì rùi có 2 cách để bạn lựa chọn:
- Cách 1: Công ty bạn chịu số thuế đó . Viết lại cho họ cái mới vậy là ok
- Cách 2: Bạn làm lại 1 cái mới ( chuẩn như bạn muốn ) + công văn giải trình về việc thay đổi ( có chi cục họ không cần ) + bản cũ ( bản photo ) mỗi chứng từ bạn làm 2 liên nhé. RÙi mang lên nộp bình thường không có vấn đề gì đâu mà cũng không bị phạt nữa.

Chúc bạn tìm được một con đường đẹp nhất để đi.