ke khai hoá đơn 2 lần

[trang88nt]

cả nhà cho mình hỏi cty mình làm năm 2009 có kê nhầm hoá đơn vào t 9 và tháng 10 lại kê lại lần nữa. bây giơ phải bổ sung như thế nào các bác giúp em với em chưa bao giờ gặp trường hợp này nen các bác hướng dẫn cụ thể cho em tý nhé
thanks

 

[Mr. Cool]

Ðề: ke khai hoá đơn 2 lần

cả nhà cho mình hỏi cty mình làm năm 2009 có kê nhầm hoá đơn vào t 9 và tháng 10 lại kê lại lần nữa. bây giơ phải bổ sung như thế nào các bác giúp em với em chưa bao giờ gặp trường hợp này nen các bác hướng dẫn cụ thể cho em tý nhé
thanks

Bạn vào HTKK => mục điều chỉnh 01/KHBS => Chọn tháng 9 => Ok
Ngay cột thứ 2 ( mã chỉ tiêu, phần I ) bạn chọn 23 => cột thứ 4 ( số điều chỉnh ) bạn nhập lại số đúng ( số đã trừ đi số HĐơn đã kê )

- Nếu T9 cty bạn đi nộp thì lúc này bạn nộp thêm phần thuế + nộp phạt ( số tiền phạt có ở bảng kê trên )

- Nếu T9 vẫn còn được khấu trừ thì bạn làm thêm mẫu PL 01-3/GTGT trong kỳ kê khai tháng này.