kê khai GTGT Đầu vào

[cưng]

anh chị ơi giúp em với!!!!
cuối tháng em có kê khai đầu vào nhưng cty em có một HD mua Công Tắc ( đồ điện) ở của hàng mà HD thì họ mua của cơ quan thuế xuất cho. mà k có thuế suất giờ em kê khai HD đó vào mục nào được ak?

 

[huenho_dn109]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Bạn xem kỹ coi hđ đó là hoá đơn thông thường hay hoá đơn GTGT, nếu là hđ thông thường thì không cần kê cũng được.

 

[cưng]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

là HD GTGT bán hàng ấy chị ơi!! HD có mẫu số 02GTTT3/001 ấy chị ak? thế giờ nếu kê vào thì kê vào mục nào hả chi?

 

[huenho_dn109]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Kê vào mục 1 đi bạn! có thể người bán quên ghi thuế suất, bạn tính thử xem là bn % rồi kê vào pm. Còn hoá đơn bạn thử liên hệ với bên giao hđ, yêu cầu họ điền vào xem sao!

 

[ngocanhvfu]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

hóa đơn ấy là hóa đơn trực tiếp, bạn kê vào mục 1 nhé

 

[cưng]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Nhưng HD đó Cơ Quan thuế xuất thay cho của hàng k có thuế suất mà chi? thế là kê vào mục 1 ak chi? em cảm ơn!!

 

[duyn]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Nhưng HD đó Cơ Quan thuế xuất thay cho của hàng k có thuế suất mà chi? thế là kê vào mục 1 ak chi? em cảm ơn!!

Theo mình, thông tin bạn cung cấp loại HĐ là " 02GTTT3/001" như vậy sẽ không có phần thuế suất. Như vậy kê khai vào mục 1 là hợp lý rồi nhé.

 

[tulipviet]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Cho mình ké chủ top chút. Tình hình là bên em tháng 3 có 1 mớ hóa đơn đầu vào( vậy mà tháng 5 xếp mới mang về). hức hức. Do Kh xuất quá nhiều trong 1 tháng nên em đã bỏ lại 1 số tớ và ko kê khai ( ý định của em là bỏ luôn). Nhưng do ko để ý nên em xuất đầu ra nhiều quá, vượt so với những cái em đã kê khai, thế nên hôm nay 15/9 em kê nốt 1 cái cái này xuất ngày 17/3 hôm nay 15/9 ko biết nó có còn đủ đk khấu trừ thuế ko --> em bấm thì còn 2 ngày nữa. Và mấy cái kia hết hạn em ko kê khai nhưng vẫn cho vào giá vốn đc đúng ko. Chỉ có điều mất gần 4tr tiền VAT. hix
Ah em nộp thuế qua mạng, em mới làm tờ khai hôm mùng 8 hôm nay làm lại và gửi lại rồi. Không biết bên thuế có nhận và gửi kết quả về ngay ko. Chứ mà qua ngày 17 mới gửi cho em thì chết em.

 

[bluename]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

HĐ đầu vào không được quá 6 tháng, mình chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng mình nghĩ là tính theo tháng bạn ạ, tức là HĐ tháng 3 thì tháng này vẫn có thể kê khai để khấu trừ, còn hết hạn để khấu trừ rồi thì vẫn đưa vào chi phí bình thường thôi.

 

[tulipviet]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

HĐ đầu vào không được quá 6 tháng, mình chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng mình nghĩ là tính theo tháng bạn ạ, tức là HĐ tháng 3 thì tháng này vẫn có thể kê khai để khấu trừ, còn hết hạn để khấu trừ rồi thì vẫn đưa vào chi phí bình thường thôi.

Nếu tính theo tháng thì tính từ tháng 4 hay tháng 3 nhỉ. Tháng 3,4,5,6,7,8,9 Vậy là 7 tháng. còn tính từ tháng 4 vậy là 6 tháng. hay tinhd theo kỳ tính thuế HĐ phát hành tháng 3 và kỳ tính thuế là tháng 8. 4,5,6,7,8 vậy là 5 tháng. Hix em ko rõ

 

[duyn]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Cho mình ké chủ top chút. Tình hình là bên em tháng 3 có 1 mớ hóa đơn đầu vào( vậy mà tháng 5 xếp mới mang về). hức hức. Do Kh xuất quá nhiều trong 1 tháng nên em đã bỏ lại 1 số tớ và ko kê khai ( ý định của em là bỏ luôn). Nhưng do ko để ý nên em xuất đầu ra nhiều quá, vượt so với những cái em đã kê khai, thế nên hôm nay 15/9 em kê nốt 1 cái cái này xuất ngày 17/3 hôm nay 15/9 ko biết nó có còn đủ đk khấu trừ thuế ko --> em bấm thì còn 2 ngày nữa. Và mấy cái kia hết hạn em ko kê khai nhưng vẫn cho vào giá vốn đc đúng ko. Chỉ có điều mất gần 4tr tiền VAT. hix
Ah em nộp thuế qua mạng, em mới làm tờ khai hôm mùng 8 hôm nay làm lại và gửi lại rồi. Không biết bên thuế có nhận và gửi kết quả về ngay ko. Chứ mà qua ngày 17 mới gửi cho em thì chết em.

Chà, chủ đề của bạn hot quá (làm ấm cơn mưa chiều nay) ^^

1. Đối với hóa đơn đầu vào > 6 tháng mà bạn cho vào giá vốn là oki rồi.

2. Còn với cái hóa đơn ngày 17/3, hôm nay 15/9 bạn kê khai, tức là còn 02 ngày nữa là quá hạn (thứ 7 cục thuế không làm việc)===> cái này rủi ro cao quá, nếu được chấp nhận thì không sao/ Còn bị loại trừ thì khi thanh tra sẽ bị xử phạt. ===> Bạn cân nhắc nhe`.

3. Theo hệ thống KK điện tử bên mình, khi nào nhận được tờ khai thì hệ thống sẽ trả lại KQ ngay. Ah` mà cho mình hỏi thêm là thời hạn nhận báo cáo là mấy ngày kể từ ngày lập vậy? (Trước giờ là 10 ngày, thông tin này còn hiệu lực không?)

Thanks các ACE

 

[tulipviet]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Hix. Tình hình là mình vừa tìm hiểu tờ hóa đơn của mình vào ngày 17/3 không đủ điều kiện khấu trừ thuế, điều kiện đủ để khấu trừ thuế là không quá 6 tháng tính theo tháng và kể từ tháng phát hành HĐ. Như vậy đến tháng 9 hóa đơn của mình đã là 7 tháng. Mình đã làm lại và nộp trưa nay, giờ mình lại phải làm lại 1 lần nữa ( Lần T3) . Ôi 1 cái BC thuế mà nộp đến 3 lần, và lần cuối lại giống lần đầu. Không biết thuế sẽ nhận đc bản đúng hay sai của mình. Và bên dịch vụ có cười mình ko. Hix

 

[duyn]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

Hix. Tình hình là mình vừa tìm hiểu tờ hóa đơn của mình vào ngày 17/3 không đủ điều kiện khấu trừ thuế, điều kiện đủ để khấu trừ thuế là không quá 6 tháng tính theo tháng và kể từ tháng phát hành HĐ. Như vậy đến tháng 9 hóa đơn của mình đã là 7 tháng. Mình đã làm lại và nộp trưa nay, giờ mình lại phải làm lại 1 lần nữa ( Lần T3) . Ôi 1 cái BC thuế mà nộp đến 3 lần, và lần cuối lại giống lần đầu. Không biết thuế sẽ nhận đc bản đúng hay sai của mình. Và bên dịch vụ có cười mình ko. Hix

- Hic, vậy thì tốn công nhỉ. Bên Thuế họ sẽ nhận được 03 bản luôn đó (Thuế có phần mềm giống kế toán của mình vậy) ==> Tốt nhất là T2 bạn nên alo cho bên thuế ai quản lý MST của mình thì nhờ họ chỉnh cho (hiện đại, nên bị điện hại ^^).

 

[cưng]

Ðề: kê khai GTGT Đầu vào

em cảm ơn các tiềm bối