kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

[lankhenh]

Cho mình hỏi chút về việc kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp.Trong tháng 7 công ty mình bị phạt do vi phạm luật thuế .Số thuế GTGT còn được khấu trừ sang tháng 8 của công ty mình là 409.000 đ.Tuy nhiên khi tính số tiền phải nộp phạt,chi cục thuế đã trừ số tiền 409.000đ đồng thời làm giảm số tiền thuế phải nộp phạt.Vì vậy trong tháng 8 này khi làm tờ khai thuế mình sẽ không được khấu trừ số thuế còn lại tháng trước là 409.000 đ nữa.Nhưng khi làm tờ khai tháng 8 mình vẫn kê khai số thuế đầu vào còn được khấu trừ đó.Vậy giờ mình sẽ phải làm tờ khai điều chỉnh như thế nào cả nhà ui?

 

[hongden]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

bạn xin mẫu tờ khai ( hay trong phần mềm kế toán thuế cũng có) Mẫu 01Khbs

 

[kimanhduong]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Sao lai the duoc, tien nao phai ra tien day chu.
neu chi cuc thue tu tru 409.000 dong , ban phai co chung tu cua chi cuc thue ghi ro la da tru 409.000 dong (to khai thue T7) thi den thang 8 ban se ke khai la 0.
Nhung nho rang khi hach toan 2 khoan nay ban phai hach toan rieng day nhe

 

[lankhenh]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Vậy giờ là mình làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT phải nộp kì tính thuế là tháng 7 hay 8 bạn nhỉ.Vì thực tế người quản lí thuế lúc phạt bên mình xong thì bảo là không cần làm tờ khai bổ sung( tháng 7).Mình lăn tăn chẳng bít làm thế nào nữa.

 

[muathubinhan]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

bạn phải làm tờ khai KHBS thôi , hai phạm trù khác nhau mà

 

[lankhenh]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Vậy giờ là mình làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT phải nộp kì tính thuế là tháng 7 hay 8 bạn nhỉ.Vì thực tế người quản lí thuế lúc phạt bên mình xong thì bảo là không cần làm tờ khai bổ sung( tháng 7).Mình lăn tăn chẳng bít làm thế nào nữa.

 

[phinguyen]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Mình chưa bao giờ nghe thấy việc lấy tiền thuế trừ tiền phạt cả. Nếu thuế làm thế là sai Luật. Trong trường hợp của bạn như vậy thuế đã bảo không cần làm tờ khai bổ sung, thì thôi khỏi phải làm điều chỉnh. Toàn bộ giá thanh toán đưa hết vào TK chi phí liên quan.

 

[nguyenthu20]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Bạn phải làm tờ khai 01/KHBS trong PM tờ khai thuế GTGT và phải nộp phạt 0,05%/ngày nộp chậm thôi, kê vào tháng nào cũng được

 

[Hoang Duong]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Bạn nói như vậy là ko đúng chưa bao giờ cơ quan thuế lấy tiền thuế để trừ vào tiền phạt cả.Nếu làm như vậy là họ đã làm sai luật rồi. nếu ban còn lăn tăn chưa hiểu sao bạn ko trực tiếp đến cơ quan thuế hỏi lại cho rõ lý do như thế nào mà tiền phạt bù tiền thuế GTGT còn đc khấu trừ. Nếu cơ quan thuế đã loại số thuế đó ra thì bạn phải làm TKBS mẫu 01/KHBS để điều chỉnh số thuế phải nộp

 

[lankhenh]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

Mình nghĩ là trên chi cục thuế đã trừ số tiền thuế được còn khấu trừ sang tiền nộp phạt và truy thu thuế trong tháng 7 luôn rồi thì có nghĩa là mình phải điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ trong kì tính thuế tháng 8 các bạn nhỉ?Trên tờ khai mẫu 01/KHBS là ở chỉ tiêu 11 ý.Có được không nhỉ

 

[Luong Thi Hi]

Ðề: Hoá đơn bán ra bị sai tổng giá thanh toán

Em chào các pác!
Các pác giúp em với.
Tự dưng hôm nay ktra lại hoá đơn đầu ra. phát hiện thấy có một hoá đơn T07/2009 viết sai tổng giá thanh toán. Cột thành tiền ghi là: 17.280.000. Cộng tiền hàng ghi là: 17.550.000, Thuế 10% là: 1.755.000. Cộng tiền thanh toán là; 19.305.000đ.

T09 này em muốn là điều chỉnh thì cần phải làm thủ tục gì. Các pác giúp em với.
Xin chân thành cảm ơn.

 

[phinguyen]

Ðề: Hoá đơn bán ra bị sai tổng giá thanh toán

Em chào các pác!
Các pác giúp em với.
Tự dưng hôm nay ktra lại hoá đơn đầu ra. phát hiện thấy có một hoá đơn T07/2009 viết sai tổng giá thanh toán. Cột thành tiền ghi là: 17.280.000. Cộng tiền hàng ghi là: 17.550.000, Thuế 10% là: 1.755.000. Cộng tiền thanh toán là; 19.305.000đ.

T09 này em muốn là điều chỉnh thì cần phải làm thủ tục gì. Các pác giúp em với.
Xin chân thành cảm ơn.

Huỷ hoá đơn đã viết sai, lập biên bản huỷ hoá đơn cả hai bên cùng ký, thu hồi liên 2. Viết lại hoá đơn khác ghi số tiền đúng vào tháng 9, ghi rõ viết thay thế số hoá đơn đã huỷ. Nếu sai cả phần thuế kê điều chỉnh trong PL01-3/GTGT phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, nếu không sai phần thuế thì không cần kê điều chỉnh.

 

[muathubinhan]

Ðề: kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

mình nghĩ làm như bạn lankhenh cũng được đấy nhưng phải có chứng từ của bên thuế chứng minh là họ đã trừ tiền phạt

 

[Luong Thi Hi]

Ðề: Hoá đơn bán ra bị sai tổng giá thanh toán

Huỷ hoá đơn đã viết sai, lập biên bản huỷ hoá đơn cả hai bên cùng ký, thu hồi liên 2. Viết lại hoá đơn khác ghi số tiền đúng vào tháng 9, ghi rõ viết thay thế số hoá đơn đã huỷ. Nếu sai cả phần thuế kê điều chỉnh trong PL01-3/GTGT phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, nếu không sai phần thuế thì không cần kê điều chỉnh.

em cảm ơn pác
Pác cho em hỏi một chú nữa nhé.
Em lại phát hiện ra Số dư đầu T05/2009 trong Tờ khai thuế GTGT của em lại bị sai nữa rồi. Số dư cuối T04/2009 là: 12.977.000đ chẳng hiểu thế nào trong Tờ khai của T05/2009 là 12.997.000đ. (Các tờ khai này đều đã gửi cho cơ quan thuế rồi)
Pác giúp em với.

 

[phinguyen]

Ðề: Hoá đơn bán ra bị sai tổng giá thanh toán

em cảm ơn pác
Pác cho em hỏi một chú nữa nhé.
Em lại phát hiện ra Số dư đầu T05/2009 trong Tờ khai thuế GTGT của em lại bị sai nữa rồi. Số dư cuối T04/2009 là: 12.977.000đ chẳng hiểu thế nào trong Tờ khai của T05/2009 là 12.997.000đ. (Các tờ khai này đều đã gửi cho cơ quan thuế rồi)
Pác giúp em với.

Làm kê khai thuế theo phần mềm HTKK thuế thì làm sao lệch số dư như vậy đc hả Hiền?. Nếu sai như vậy chỉ có thể do tháng 5 E cài phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới, không cập nhật phiên bản cũ?. Cái này chỉ cần điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai tháng 5 ( chỉ tiêu 11 ), đổi lại cho cơ quan thuế.

 

[Luong Thi Hi]

Ðề: XD các khoản phụ cấp để tính TNCN

Chào ca nha

Cái phần thuế TNCN này E đang rất bối rối
Cả nhà cho em hỏi chút nhe.!
- Công ty em làm về cửa. Các khoản phụ cấp (phụ cấp để đi lắp đặt, tiền xăng xe, điện thoại) có cộng vào để tính thu nhập cá nhân không?
- Đối với nhân viên kinh doanh (đối với NVKD trả lương theo doanh số và chiết khấu phần trăm trên mỗi đơn hàng). Vậy tính thuế TNCN thế nào?
Cả nhà giúp em với !!!!
Cảm ơn cả nhà