Kê khai bổ sung thuế GTGT ở thuế HaiBaTrưng-HN

[xinh_xinh]

Tháng 9, thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau là: 1.000.000
Nhưng vì kế toán nhầm lẫn, nên tháng 10, nhập vào thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 3.000.000
Nên dẫn đến sai tờ khai thuế từ tháng 10-11
Nay e muốn làm tờ khai bổ sung để sửa sai ở tờ khai tháng 12
Vậy e cần làm như thế nào?
Phần mềm kê khai thuế bị lỗi, ko đánh vào được các chỉ tiếu điều chỉnh thuế GTGT mua vào từ mã 18-21
Để khắc phục tình trạng trên, Em nghe nói thuế ở mỗi nơi hướng dẫn một kiểu,
E ở thuế Hai Bà Trưng - HN
Mong mọi người chỉ bảo
E cảm ơn nhiều ạ

 

[nhatuan0207]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT ở thuế HaiBaTrưng-HN

Vào phần KKBS mẫu 01/KKBS điều chỉnh cho tháng 9

 

[xuongrong111]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT ở thuế HaiBaTrưng-HN

Em vào phụ lục 01-3A/GTGT và điều chỉnh tăng số thuế bán ra sau đó em điều chỉnh tăng ở ô35, và lập KKBS điều chỉnh cho tháng 9