kê khai bổ sung thuế đầu vào

[pham hoa]

chào cả nhà !
cả nhà giúp em chút việc này với, tháng 10 em có kê khai sai một số hóa đơn đầu vào giờ em mới phát hiện ra là thế này. em mua hàng với giá trị hóa đơn là 42,640,000 giá chưa thuế nhưng trong tờ khai tháng 10 em chỉ ghi là 4,260,000. vậy giờ em phải làm sao để kê khai lại tháng 10 mà ko phải làm lại tờ khai tháng 10 và tháng 11. và mình làm như thế nào.
mong cả nhà bớt chút thời gian giúp em với. cảm ơn cả nhà trước

 

[huongbn89]

Ðề: kê khai bổ sung thuế đầu vào

thì mình làm tờ kê khai bổ sung đó bạn

 

[banhdauxanh]

Ðề: kê khai bổ sung thuế đầu vào

Bạn vào phần mềm 3.0.2 sau đó bạn nhập các chỉ tiêu 23,24,25 số tiền hàng tiền thuế đúng nhất.sau đó sang chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 12 bạn điền số tiền cần điều chỉnh và nộp cho bên thuế.

 

[pham hoa]

Ðề: kê khai bổ sung thuế đầu vào

mình làm tờ khai bổ sung tháng 10 đúng ko ? nhưng mà vì mình kê khai sai nên tháng 10 mình phải nộp thuế 580,000 cho kho bạc rồi
giờ mình làm tờ khai lại thì số tiền bị chênh lệch đó sẽ làm thế nào và cho vào phần nào đây nưa

---------- Post added at 03:20 ---------- Previous post was at 03:18 ----------

giờ mình làm kê khai trên tháng 12 hay là tháng 10 vậy bạn

 

[thombg]

Re: Ðề: kê khai bổ sung thuế đầu vào

bạn làm kê khai bổ sung ở tháng 10, bạn đc khấu trừ bt nhưng cũng phải chịu nộp phạt nữa

 

[hoaanhdao06]

Ðề: kê khai bổ sung thuế đầu vào

Trich thông tư 28:

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

Nếu tờ khai thuế tháng 10 bạn kê khai nhầm doanh thu chưa thuế, không ảnh hưởng thuế phải nộp thì làm theo hướng dẫn này.

 

[pham hoa]

Ðề: kê khai bổ sung thuế đầu vào

nhưng bạn ơi, trong tháng 10 mình đã nộp thuế rồi giờ mình làm trên HTKK3.0.2 thì mình ghi vào chỉ tiêu 27 hay là 28 đây nà.