Kê khai bổ sung giảm

[ntgiang86]

Tháng vừa rồi công ty em có kê khai 02 hóa đơn đầu vào về vật liệu. Nhưng vì 02 hóa đơn đó viết sai nội dung nên bên em đã làm biên bản hủy hóa đơn. 02 hóa đơn đó em đã kê khai rồi. Giờ em phải làm kê khai bổ sung giảm thuế GTGT nhưng em lại không biết làm như thế nào ở phiên bản HTKK 3.0.1. Các anh chị giúp em với?

 

[hoángon]

Ðề: Kê khai bổ sung giảm

Bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh được mà
còn không bạn vào kê khai bS 3.0.1 gõ lại toàn bộ
sau đó tháng này bạn ghi giảm + nộp kèm tờ khai tháng này
phô tô tờ khai tháng trước nữa nha
liên hệ : thanhhoan1986@yahoo.com.vn

 

[hehekio]

Ðề: Kê khai bổ sung giảm

Bạn vào lại tờ khai tháng phải điều chỉnh, tích vào khai bổ sung,sau đấy sai chỗ nào nhập lại cho đúng chỗ đó,sau khi nhập xong,tích vào tổng hợp KHBS,số liệu tự nhảy sang tờ KHBS, ghi lại số chênh lệch, tiếp theo,thoát ra nhập số liệu vòa mục 37(nếu số thuế phải điều chỉnh tăng), mục 38 nếu số thuế dc giảm.hehe

 

[kimdung90]

Ðề: Kê khai bổ sung giảm

Bạn vào lại tờ khai tháng trước, rồi nhấp vào Tờ Khai Bổ Sung, vào rồi nhập những thông tin cần bổ sung rồi nhấp vào Tổng Hợp KHBS, xem số điều chỉnh đã khớp chưa rồi sang tờ khai tháng hiện tại điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 or 38 (tăng hoặc giảm). Chúc bạn thành công

 

[thuymy1210]

Ðề: Kê khai bổ sung giảm

Bạn vào phần khai thuế vat của tháng làm sai và chọn Tờ khai bổ sung, bạn điền vào các chỉ tiêu số thực tế ps trong tháng sau khi trừ 2 hóa đơn hủy đó trên tờ khai điều chỉnh rùi nhấp tổng hợp KHBS, qua sheet KHBS nó sẽ tự nhảy, điền vào ô nội dung điều chỉnh. Bạn tìm hiểu thêm về vấn đề này để điền vào ô "ngày chậm nộp" nhé,

 

[Huyencici]

Ðề: Kê khai bổ sung giảm

NNT kê khai Tờ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai sai vào HTKK 3.0 với số liệu đúng (Chọn trạng thái tờ khai là "Tờ khai bổ sung")

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Người nộp thuế (NNT) phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung như sau:


Chọn “ Đồng ý”, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là Tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của Tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần thứ n thì lấy dữ liệu lần bổ sung thứ n-1). NNT sẽ kê khai điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.

Ấn nút “ Tổng hợp KHBS” các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [22], [25], [31], [33], [42].

 

[ntgiang86]

Ðề: Kê khai bổ sung giảm

Mình cảm ơn các bạn. Mình sẽ làm theo như các bạn hướng dẫn. Lần sau có gì các bạn lại giúp mình nhé.