cả nhà ơi em có 1 trường hợp này mong cả nhà giúp đỡ :
kỳ tính thuế tháng 05 vua qua em co kê khai thuế GTGT và số phát sinh trên tờ khai của em là không phải nộp, được khấu trừ qua kỳ sau
nhưng hôm nay bên kê khai thuế đầu vào của em có 1 công ty làm biên bản hủy hóa đơn mà em đã kê khai thuế trong kỳ tính thuế tháng 05 rồi, số tiền thuế của hóa đơn này cũng không lớn nên em vẫn còn dư để khấu trừ cho kỳ sau
vậy bây giờ em làm mẫu 01KHBS de khai dieu chinh và em có cần làm lại tờ khai của thàng 05 (bổ sung lần 1) hay không ? hay em vẫn giư nguyên số thuế được dư trên tờ khai tháng 05 lần đầu và điều chỉnh chỉ tiêu 37 (điều chỉnh tăng thuế các kỳ trước) trên tờ khai tháng 06 ???
kỳ tính thuế tháng 05 vua qua em co kê khai thuế GTGT và số phát sinh trên tờ khai của em là không phải nộp, được khấu trừ qua kỳ sau
nhưng hôm nay bên kê khai thuế đầu vào của em có 1 công ty làm biên bản hủy hóa đơn mà em đã kê khai thuế trong kỳ tính thuế tháng 05 rồi, số tiền thuế của hóa đơn này cũng không lớn nên em vẫn còn dư để khấu trừ cho kỳ sau
vậy bây giờ em làm mẫu 01KHBS de khai dieu chinh và em có cần làm lại tờ khai của thàng 05 (bổ sung lần 1) hay không ? hay em vẫn giư nguyên số thuế được dư trên tờ khai tháng 05 lần đầu và điều chỉnh chỉ tiêu 37 (điều chỉnh tăng thuế các kỳ trước) trên tờ khai tháng 06 ???
