kê hóa đơn đầu vào tháng 7 vào tháng 6 bh xử lý thế nào cả nhà *.*

[vanphamhvtc]

e mới nhận việc, cty e thuộc diện chuyển sang kê theo quý rùi, mà xem lại mấy tờ khai mấy tháng trước chị kế toán làm, tháng thì sai thuế, tháng thì sai ngày tháng, số HĐơn. có 1 hóa đơn đầu vào 16/07/13 thì chị ấy kê khai lun vào tháng 6.và ghi ngày là 16/06/13...như vậy thì bh e phải xử lý thế nào ạ? mong ace giúp đỡ e với.
À cho e hỏi thêm là 30/10/13 e nộp đồng thời tờ khai GTGT quý 3, tạm tính thuế TNDN quý 3, TNCN, báo cáo tình hình sd hóa đơn đúng k ạ?

 

[lenhgiang]

Ðề: kê hóa đơn đầu vào tháng 7 vào tháng 6 bh xử lý thế nào cả nhà *.*

Về hóa đơn của tháng 7 mà kê khai vào tháng 6, bạn có thể làm tờ khai thuế GTGT bổ sung của tháng 6. Sau đó khi khai thuế GTGT quý 3 thì khai lại hóa đơn này.
Về thời hạn 30/10/13 phải nộp những gì thì đúng như bạn nói sẽ phải nộp tất cả những cái đó tờ khai GTGT quý 3 (nếu DN thuộc diện khai theo quý), tạm tính thuế TNDN quý 3, TNCN, báo cáo tình hình sd hóa đơn.

 

[vanphamhvtc]

Ðề: kê hóa đơn đầu vào tháng 7 vào tháng 6 bh xử lý thế nào cả nhà *.*

mình hiểu rồi, ý bạn là tờ khai bổ sung tháng 6 thì mình ghi điều chỉnh giảm đi, quý 3 thì kê khai thêm vào đúng k?

 

[Liberty thu]

Ðề: kê hóa đơn đầu vào tháng 7 vào tháng 6 bh xử lý thế nào cả nhà *.*

mình hiểu rồi, ý bạn là tờ khai bổ sung tháng 6 thì mình ghi điều chỉnh giảm đi, quý 3 thì kê khai thêm vào đúng k?

Là giảm bớt HĐ đầu vào nên sẽ làm tăng thuế GTGT,bạn ktra lại xem nếu khai giảm tờ HĐ đó thì có phải nộp thuế ko?

 

[TVT QN]

Ðề: kê hóa đơn đầu vào tháng 7 vào tháng 6 bh xử lý thế nào cả nhà *.*

Nếu giảm thuế GTGT đầu vào tháng 6 sẽ làm tăng số thuế phải nộp và chịu phạt chậm nộp trên số thuế này.