Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

[Bé_Béo]

Tháng 5 em có bị hủy nhầm hóa đơn GTGT đầu ra, hóa đơn cần hủy thì em lại kê khai còn hóa đơn không cần hủy thì em lại cho hủy. vậy bây giờ em phải làm như thế nào ạ ?
Em đã ghi tăng và giảm ở tờ kê khai thuế tháng 6 rồi nhưng em không biết là cái hóa đơn em bị hủy nhầm thì em sẽ phải làm thế nào với nó?
Xin các anh chị giúp em, em loay hoay mấy ngày hôm nay mà chưa tìm ra giải pháp
Em cảm ơn!

 

[hanhnguyen90]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Viết lại 1 cái hóa đơn khác thay thế. Đã hủy rồi sao lấy lại được nữa

 

[tulipviet]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Có nghĩa là bạn kê hóa đơn lẽ ra phải hủy lên tờ khai thuế, còn hóa đơn ko cần hủy thì bạn lại làm biên bản hủy và ko kê khai. Bạn đã nộp BCTHSD hóa đơn quý 2 chưa
Nếu chưa thì bạn làm lại cái biên bản thu hồi hóa đơn cho đúng cho rồi đi xin lại dấu của bên kia thôi. Và bạn làm tờ khai bổ xung điều chỉnh TGTGT cho tháng 5( nếu ảnh hưởng đến số TGTGT). Còn nếu ko ảnh hưởng đến số TGTGT thì bạn chỉ cần làm lại tờ khai tháng 5 cho đúng kèm 1 văn bản giải trình.

 

[pqhung091965]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Bạn hãy nói cụ thể hơn về hai tờ hóa đơn đó : thành tiền, tiền thuế của mỗi tờ hóa đơn, và bạn đã ghi tăng giảm cái gì ở tờ khai thuế tháng 6 ?

 

[Bé_Béo]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

ví dụ như là hóa đơn số 10 hủy thì em lại hủy hóa đơn số 11. thì cái hóa đơn số 11 em sẽ phải làm như thế nào ?

 

[tulipviet]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

ví dụ như là hóa đơn số 10 hủy thì em lại hủy hóa đơn số 11. thì cái hóa đơn số 11 em sẽ phải làm như thế nào ?

Thì theo mình bây giwof bạn làm lại biên bản hủy hóa đơn đó đi.Vì biên bản hủy chỉ lưu tại DN mà ko nộp lên thuế, nên bạn có thể làm lại và đi xin dấu của bên bạn xuất HĐ. Mà nội dung 2 hóa đơn có giống nhau ko bạn.

 

[Bé_Béo]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Thì theo mình bây giwof bạn làm lại biên bản hủy hóa đơn đó đi.Vì biên bản hủy chỉ lưu tại DN mà ko nộp lên thuế, nên bạn có thể làm lại và đi xin dấu của bên bạn xuất HĐ. Mà nội dung 2 hóa đơn có giống nhau ko bạn.

Nội dung giống nhau nhưng lại khách tên công ty ạ ( số tiền cũng khác nhau. Nếu em nộp lại tờ khai tháng 5 mà số tiền thuế bị thay đổi thì có sao không ạ?

 

[pqhung091965]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Theo tôi hiểu là khi lập TK thuế GTGT tháng 5 : bạn đã kê tờ HĐ bị xóa bỏ và tờ hóa đơn không bị xóa bỏ thì lại không kê.
Quan trọng là có sai lệch về thuế đầu ra của 2 hóa đơn đó hay không .
+ Nếu không sai lệch : lập công văn đề nghị điều chỉnh lại số hóa đơn đã kê khai ; lập lại báo cáo hóa đơn quý 2 nếu đã làm theo tờ khai cũ
+ Nếu có sai lệch về thuế : lập TK bổ sung, ghi cụ thể lý do sai lệch trong phần giải trình ; lập lại BC hóa đơn quý 2

 

[tulipviet]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Hôm nay mới có 19/7 vẫn còn kịp để làm lại báo cáo THSD hóa đơn và tờ khai tháng 6 bạn làm nhanh còn kịp.

 

[Bé_Béo]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

Theo tôi hiểu là khi lập TK thuế GTGT tháng 5 : bạn đã kê tờ HĐ bị xóa bỏ và tờ hóa đơn không bị xóa bỏ thì lại không kê.
Quan trọng là có sai lệch về thuế đầu ra của 2 hóa đơn đó hay không .
+ Nếu không sai lệch : lập công văn đề nghị điều chỉnh lại số hóa đơn đã kê khai ; lập lại báo cáo hóa đơn quý 2 nếu đã làm theo tờ khai cũ
+ Nếu có sai lệch về thuế : lập TK bổ sung, ghi cụ thể lý do sai lệch trong phần giải trình ; lập lại BC hóa đơn quý 2

vậy em phải ghi tăng và giảm ở tờ khai tháng 6 đúng không ạ ? em mới đi làm thôi mà lại dính vào cái rắc rối này rồi. (

 

[pqhung091965]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

vậy em phải ghi tăng và giảm ở tờ khai tháng 6 đúng không ạ ? em mới đi làm thôi mà lại dính vào cái rắc rối này rồi. (

Nếu có sai lệch , lập tờ khai bổ sung , thực hiện theo đúng quy định về khai bổ sung điều chỉnh, chứ ghi "tăng và giảm" gì ở đây .

 

[Bé_Béo]

Ðề: Hủy Nhầm Hóa Đơn GTGT

em xin cảm ơn các anh chị đã giúp em. Em đã làm xong !