Ðề: Hủy hóa đơn, cách ghi hóa đơn.
Cám ơn mọi người đã đóng góp ý kiến.
1a. Việc hủy hóa đơn, đã liên hệ với khách hàng(là cá nhân) nhờ họ ký, nhưng họ không chịu ký. cty mình là doanh nghiệp khá lớn nên không thể bắt các nhân viên kinh doanh (là người liên hệ khách hàng để xuất hóa đơn) ký khống vào người mua được. Vậy trên hóa đơn ghi bán hàng qua điện thoại chỉ lập biên bản hủy hóa đơn chỉ có bên bán ký và đóng dấu có hợp lý không, không cần bên mua ký?
Việc hủy hóa đơn này xảy ra rất nhiều vì công ty mình khi liên hệ khách hàng đồng ý mua dịch vụ là xuất hóa đơn ngay, vì ở xa nên khi giao hàng kết hợp giao hóa đơn. Khi dhàng chuẩn bị chuyển giao quyền sở hữu khách hàng gọi không mua nữa(hóa đơn đã xé). Cty không dùng Phiếu xuất kho KVCNB.
Có bạn nào cao kiến hiến kế cho mình với.
1b Khi ra hóa đơn thu tiền khách hàng, do chưa thực hiện dịch vụ, cty mình ghi nhận :
Nợ 1111/Có 1311
Khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng (từ 1 tháng đến 2 tháng sau), khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng, hạch toán:
Nợ 1311/Có 511,3331
Số dư Có 1311 cuối kỳ tưong ứng với danh sách khách hàng đã thu tiền chưa thực hiện.
Hạch toán thế có ổn không?
3. Tính thuế VAT, viết hóa đơn hàng giảm giá các bạn có biết văn bản nào quy định không, cho mình xin với nhé.
Cám ơn nhiều nhiều...
Giúp mình với, sao không thấy trả lời vậy.
Cám ơn mọi người đã đóng góp ý kiến.
1a. Việc hủy hóa đơn, đã liên hệ với khách hàng(là cá nhân) nhờ họ ký, nhưng họ không chịu ký. cty mình là doanh nghiệp khá lớn nên không thể bắt các nhân viên kinh doanh (là người liên hệ khách hàng để xuất hóa đơn) ký khống vào người mua được. Vậy trên hóa đơn ghi bán hàng qua điện thoại chỉ lập biên bản hủy hóa đơn chỉ có bên bán ký và đóng dấu có hợp lý không, không cần bên mua ký?
Việc hủy hóa đơn này xảy ra rất nhiều vì công ty mình khi liên hệ khách hàng đồng ý mua dịch vụ là xuất hóa đơn ngay, vì ở xa nên khi giao hàng kết hợp giao hóa đơn. Khi dhàng chuẩn bị chuyển giao quyền sở hữu khách hàng gọi không mua nữa(hóa đơn đã xé). Cty không dùng Phiếu xuất kho KVCNB.
Có bạn nào cao kiến hiến kế cho mình với.
1b Khi ra hóa đơn thu tiền khách hàng, do chưa thực hiện dịch vụ, cty mình ghi nhận :
Nợ 1111/Có 1311
Khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng (từ 1 tháng đến 2 tháng sau), khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng, hạch toán:
Nợ 1311/Có 511,3331
Số dư Có 1311 cuối kỳ tưong ứng với danh sách khách hàng đã thu tiền chưa thực hiện.
Hạch toán thế có ổn không?
3. Tính thuế VAT, viết hóa đơn hàng giảm giá các bạn có biết văn bản nào quy định không, cho mình xin với nhé.
Cám ơn nhiều nhiều...
Giúp mình với, sao không thấy trả lời vậy.
Sửa lần cuối:
