hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

[phananhtuan]

Đây là lần đầu tiên công ty mình hủy hóa đơn khi mà đã báo cáo rồi. Mình đã nộp báo cáo tháng 5 rồi nhưng khách yêu cầu hủy hóa đơn trong tháng 5. Các bạn giúp mình khai tờ khai bổ sung trong tháng 6 nhé. Đây là hóa đơn bên mình bán ra thì khai vào các mục thế nào.
1.Kỳ tính thuế được khai bổ sung : tháng 5 phải không
2.Ngày lập tờ khai bổ sung: điền cái gì
3. Số thuế GTGT điều chỉnh ( trong trường hợp này mình phải ghi ở phần tăng hay giảm vậy và ghi số tiền thuế thôi phải không ) VD hàng là 100.000 tiền thuế 10% là 10.000 thì mình ghi 10.000 phải không. Mình mới vào ghề nên hơi gà mong các bạn giúp đỡ

 

[electron]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

1.Kỳ tính thuế là tháng 05/2010
2.Ngày lập tờ khai bổ sung là ngày thực tế bạn lập tk
3.Số thuế GTGT điều chỉnh ghi ở phần giảm
4.Ghi vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai phần thuế giảm

 

[Mr. Cool]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

Đây là lần đầu tiên công ty mình hủy hóa đơn khi mà đã báo cáo rồi. Mình đã nộp báo cáo tháng 5 rồi nhưng khách yêu cầu hủy hóa đơn trong tháng 5. Các bạn giúp mình khai tờ khai bổ sung trong tháng 6 nhé. Đây là hóa đơn bên mình bán ra thì khai vào các mục thế nào.
1.Kỳ tính thuế được khai bổ sung : tháng 5 phải không
2.Ngày lập tờ khai bổ sung: điền cái gì
3. Số thuế GTGT điều chỉnh ( trong trường hợp này mình phải ghi ở phần tăng hay giảm vậy và ghi số tiền thuế thôi phải không ) VD hàng là 100.000 tiền thuế 10% là 10.000 thì mình ghi 10.000 phải không. Mình mới vào ghề nên hơi gà mong các bạn giúp đỡ

Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 05
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 33: Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế suất 10%
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5 (số đã trừ đi HĐ hủy trên)
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế HĐ hủy.
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.

* Làm thêm mẫu PL 01-3/GTGT trong kỳ báo cáo thuế tháng này ( Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp)
- Cột 2: 05/2010
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 10.000 ( như Ví dụ của bạn)
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 10.000 ( Như ví dụ là: 10.000)

 

[muontennguoi]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

Đây là lần đầu tiên công ty mình hủy hóa đơn khi mà đã báo cáo rồi. Mình đã nộp báo cáo tháng 5 rồi nhưng khách yêu cầu hủy hóa đơn trong tháng 5. Các bạn giúp mình khai tờ khai bổ sung trong tháng 6 nhé. Đây là hóa đơn bên mình bán ra thì khai vào các mục thế nào.
1.Kỳ tính thuế được khai bổ sung : tháng 5 phải không
2.Ngày lập tờ khai bổ sung: điền cái gì
3. Số thuế GTGT điều chỉnh ( trong trường hợp này mình phải ghi ở phần tăng hay giảm vậy và ghi số tiền thuế thôi phải không ) VD hàng là 100.000 tiền thuế 10% là 10.000 thì mình ghi 10.000 phải không. Mình mới vào ghề nên hơi gà mong các bạn giúp đỡ

Bạn hãy nói rõ hơn xem tại sao lại hủy?
Bạn có thể đề nghị bên mua xuất hóa đơn trả hàng ngược lại cho bạn không? Nếu được thế thì bạn không phải khai bổ sung điều chỉnh, chỉ lấy hóa đơn của họ coi như đầu vào của bạn.
CÒn nếu không được thì khai 01/KHBS có thể bạn sẽ bị phạt chậm nộp thuế.

 

[phananhtuan]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

MÌnh viết sai đơn giá hàng hóa. bên công ty kia là công ty sử dụng hàng chứ không phải bán lại lên không xuất ngược lại cho mình được. Mình bán ra nay làm bổ sung thì được khấu trừ thêm thuế sao lại bị phạt nộp chậm. Phạt nộp chậm báo cáo à. Cám ơn đã chỉ bảo nhé

 

[vicky_1269]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 05
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 33: Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế suất 10%
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5 (số đã trừ đi HĐ hủy trên)
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế HĐ hủy.
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.

* Làm thêm mẫu PL 01-3/GTGT trong kỳ báo cáo thuế tháng này ( Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp)
- Cột 2: 05/2010
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 10.000 ( như Ví dụ của bạn)
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 10.000 ( Như ví dụ là: 10.000)

Bạn làm như Mr. Cool là đúng đó, hướng dẫn quá chi tiết.

 

[Mr. Cool]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

Bạn làm như Mr. Cool là đúng đó, hướng dẫn quá chi tiết.

Bổ sung thêm:

* Nếu Cty kg còn khấu trừ thì vát tiền đi nộp + nộp phạt
=> Không làm mẫu PL 01-3/GTGT

* Nếu cty còn được khấu trừ thì làm mẫu PL 01-3/GTGT như bài trên.

 

[phananhtuan]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

Bổ sung thêm:

* Nếu Cty kg còn khấu trừ thì vát tiền đi nộp + nộp phạt
=> Không làm mẫu PL 01-3/GTGT

* Nếu cty còn được khấu trừ thì làm mẫu PL 01-3/GTGT như bài trên.

Bên mình đang bị âm thuế GTGT sang tháng 7 nên chắc không phải nộp phạt nhưng khi đi nộp giấy tờ thì có phải là mang theo tờ khai bổ sung và PL 01-3/GTGT không

 

[muontennguoi]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

MÌnh viết sai đơn giá hàng hóa. bên công ty kia là công ty sử dụng hàng chứ không phải bán lại lên không xuất ngược lại cho mình được. Mình bán ra nay làm bổ sung thì được khấu trừ thêm thuế sao lại bị phạt nộp chậm. Phạt nộp chậm báo cáo à. Cám ơn đã chỉ bảo nhé

Thường thì các cty đều có hóa đơn và đều có thể xuất hóa đơn trả hàng được. Hóa đơn đó ghi rõ là trả lại hàng chứ không phải là bán lại nên không vi phạm kinh doanh ngành hàng không có trong đăng ký kinh doanh.
Nhưng một số kế toán còn yếu nên đã không dám lập hóa đơn trả lại hàng.

Nếu khách hàng làm khó, không chịu xuất hóa đơn trả lại hàng thì bạn cũng có thể lập biên bản hủy và thu hồi lại hóa đơn cũ.
Trong bảng kê 01-1/GTGT tháng này bạn kê lại hóa đơn đó ở mục bán ra nhưng với số tiền và số thuế là số âm.
Xem đó cũng như là 1 phát sinh mới xuất hiện vào tháng này nhưng theo chiều ngược lại, vì thế ta ghi số âm trên bảng kê.

 

[thuynoel85]

Ðề: hướng dẫn mình làm tờ khai bổ sung PL 01-3GTGT

Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 05
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 33: Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế suất 10%
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5 (số đã trừ đi HĐ hủy trên)
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế HĐ hủy.
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.

* Làm thêm mẫu PL 01-3/GTGT trong kỳ báo cáo thuế tháng này ( Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp)
- Cột 2: 05/2010
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 10.000 ( như Ví dụ của bạn)
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 10.000 ( Như ví dụ là: 10.000)

Mình cũng đang làm kê khai bổ sung, nhưng PL 03-01/GTGT lại là bảng kê số lượn xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy bán ra, mình ko hiểu thế nào nữa