HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

dangvan · 31/3/10

Ðề: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

ga kon nói:
Em chào anh chị!
Em mới vào nghề từ hồi tháng 8/2009. Khi bắt đầu vào công việc em đã khai sai 1 hóa đơn đầu vào hồi tháng 8. Do hóa đơn trên 20t, giám đốc cty em đã thanh toán qua CK nhưng lại bằng TK cá nhân của GĐ. Do em sơ ý không hỏi kĩ nên đã trót khai hóa đơn đó vào khấu trừ thuế. Giờ em pải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm số thuế đầu vào đc kt nhưng em không biết pải làm ntn. Kỳ tính thuế là tháng 8 ak? Em có pải làm lại tờ khai tháng 8 và bảng kê mua vào không ak? Trên tờ khai tháng 3 tới này em có khai số thuế điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 18" điều chỉnh số thuế gtgt kì trước" không ak? Các anh chị làm ơn giúp em với, hôm nay là 31 mất rùi. Huhuhu...

Bạn không thể điều chỉnh vào chỉ tiêu 18 trên tờkhai được mà bạn phải làm tăng số thuế phải nộp lên bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai nhé và nhớ kèm thêm phụ lục 01-3/GTGT nhé.

thuyduongq5b · 31/3/10

Ðề: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

ga kon nói:
Em chào anh chị!
Em mới vào nghề từ hồi tháng 8/2009. Khi bắt đầu vào công việc em đã khai sai 1 hóa đơn đầu vào hồi tháng 8. Do hóa đơn trên 20t, giám đốc cty em đã thanh toán qua CK nhưng lại bằng TK cá nhân của GĐ. Do em sơ ý không hỏi kĩ nên đã trót khai hóa đơn đó vào khấu trừ thuế. Giờ em pải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh giảm số thuế đầu vào đc kt nhưng em không biết pải làm ntn. Kỳ tính thuế là tháng 8 ak? Em có pải làm lại tờ khai tháng 8 và bảng kê mua vào không ak? Trên tờ khai tháng 3 tới này em có khai số thuế điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 18" điều chỉnh số thuế gtgt kì trước" không ak? Các anh chị làm ơn giúp em với, hôm nay là 31 mất rùi. Huhuhu...

em điều chỉnh ở 21 hay 35 đều được cả em ạ,nhớ làm phụ lục 01-3 nhé.

ga kon · 31/3/10

Ðề: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

Em cảm ơn mọi người nhiều nhé!
nhân tiện mọi người cho em hỏi thêm 1 câu nữa nha:
Mấy hôm trước máy của em bị vius ăn nhiều quá nên anh IT chỗ em đã gost lại máy cho em và mất tiêu luôn cả phần mềm 2.1.0 mà em đã kê khai từ hồi tháng 8, giờ em nhập tờ khai bổ sung thì pm ko nhận và báo là:"ko có tờ khai như trên tồn tại". Giờ em không biết pải làm sao... Trường hợp này em có phải làm lại tờ khai hồi tháng 8 không ak? Nếu có thì em có ghi số liệu sai giống như tờ cũ đã làm không ak?
Mong mọi người hồi âm sớm giúp em, em đang mong lắm lắm.......
Một lần nữa em cảm ơn anh chị nhiều nha, chúc anh chị tuần tốt lành và làm việc hiệu quả nha!
:xinchao:

PS: Hihi, giờ em đã cài lại pần mềm 2.5.1

tranlieukt · 10/4/10

Ðề: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

Anh chị làm ơn cho em hỏi: Công ty em chưa báo cáo thuế tháng 02.2010 vì năm 2009 ct em có sai sot cần điều chỉnh kê khai lại, và ct em đã thuê kt ngoài làm, chị ấy đã kê khai bổ xung xong và tính ra số thuế còn phải nộp nhưng khi mang lên thuế nộp tờ khai thì họ bắt em fải tông hợp hết những gì đã điều chỉnh vào muc 01-3 Nhưng máy em lại ko nhẩy số vào tờ khai. Bây giờ họ lại bắt là tháng 02 có bao nhiêu thì cứ để nguyên và chuyển sang tháng 3 này nhưng ct e chua lam báo cáo tháng 02. Vậy em phải làm sao với báo cáo thuế tháng 03 ạ? Cảm ơn mọ người rất nhiều!

meo luoi- HY · 10/4/10

Ðề: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

Thì toàn bộ hoá đơn đó em kê khai vào tháng 03 cung được mà.
Theo quy định hoá đơn GTGT trong vong 6 tháng phải kê khai thuế

tranlieukt · 10/4/10

Ðề: HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

Cảm ơn chị nhìu! Chúc chị ngày nghỉ cuoi tuan vui ve

ga kon

New Member

dangvan

pinpin

thuyduongq5b

New Member

ga kon

New Member

tranlieukt

New Member

meo luoi- HY

New Member

tranlieukt

New Member

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG Gấp!

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG

KÊNH YOUTUBE DKT

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ