Hỏi về tờ khai thuế

[nhunghieu]

Chào cả nhà. E đang phải kê khai thuế mà e là mem mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm,mọi nguời cho em hỏi về tờ khai thuế gtgt mẫu 01-2/gtgtcông ty em theo pp khấu trừ)
- Những hóa đơn về tiền điện thoại, tiếp khách, xăng xe,... thì em kê khai vào mục 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế nhưng chị kế toán trưởng lại bảo em phải kê khai vào mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.( công ty thuê ktt bên ngoài nên không tới công ty, cuối tháng em làm thuế xong thì gửi cho chị ấy xem)
Mọi nguời giải thích giúp em với ạ.

 

[ga_con30]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

bạn có hiểu dùng chung và dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế là ntn k?
nếu cty bạn hàng hóa bán ra k có mặt hàng nào thuộc diện k chịu thuế thì c KTT bên bạn nói đúng rùi đó!

 

[ViệtHương885]

Chào cả nhà. E đang phải kê khai thuế mà e là mem mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm,mọi nguời cho em hỏi về tờ khai thuế gtgt mẫu 01-2/gtgtcông ty em theo pp khấu trừ)
- Những hóa đơn về tiền điện thoại, tiếp khách, xăng xe,... thì em kê khai vào mục 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế nhưng chị kế toán trưởng lại bảo em phải kê khai vào mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.( công ty thuê ktt bên ngoài nên không tới công ty, cuối tháng em làm thuế xong thì gửi cho chị ấy xem)
Mọi nguời giải thích giúp em với ạ.

Những hóa đơn đó của bạn kê khai vào mục 1 như kế toán trưởng bên bạn nói đúng đó nhé.
lLập Bảng kê hóa đơn HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT:
lMục 1: Khai các hóa đơn HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế => Số tiền thuế tại mục này được khấu trừ toàn bộ;
lMục 2: Khai các hóa đơn HHDV mua vào nhưng không đủ điều kiện được khấu trừ thuế; VD như hóa đơn HHDV mua vào có gía trị trên 20tr đông nhưng không đủ chứng từ thanh toán qua NH => Tiền thuế khai tại mục này không được tính khấu trừ;
lMục 3: Khai các hóa đơn HHDV mua vào dùng chung cho HHDV chịu thuế và không chịu thuế, đủ điều kiện để khấu trừ thuế => Số tiền thuế tại mục này phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu để tính số thuế được khấu trừ;

 

[huongxuan241]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

tiền điện thoại và internet mình cũng kê vào mục 1 mà, mình hỏi mấy người rùi, họ bảo thế

 

[hey_bluestar]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

kê vào mục 3 nếu như hàng hóa bán ra của công ty b là vừa chịu thuế và ko chịu thuế.

Thêm vào đó nếu kê mục 3 thì phải phân bổ theo mẫu 01-4A.

Nghiên cứu kỹ nhé

 

[hongphamkt]

Toàn bộ những HĐ đầu vào được khấu trừ thuế 5 hay 10% đều kê khai ở mục 1, còn những HĐ thông thường hay trực tiếp thì k cẫn phải nhập vào nhé bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi.

 

[nhungyen013]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

các bạn ơi? minh là kế toán mới vào nghề thui ah. mà cty minh sắp quyết toán thuế ah? ban nào có kinh nghiệm chỉ minh với. mình làm sổ kế toán xong rui thì tiềp theo sẻ làm gi nửa? minh sắp xếp chứng từ sao cho hợp lý, ah phiếu thu v2 phiếu chi co kẹp vào hóa đơn ko? hay dể riêng từng tháng,
còn cty mình là xây dựng, công nhân thì theo ngày ko ah? ko có hợp đồng? vậy mình làm hợp đồng lao động sao? mà mấy năm trước ko có làm, minh mới vô dc 3 tháng thui ah?

 

[huongxuan241]

Ðề: Re: Hỏi về tờ khai thuế

Toàn bộ những HĐ đầu vào được khấu trừ thuế 5 hay 10% đều kê khai ở mục 1, còn những HĐ thông thường hay trực tiếp thì k cẫn phải nhập vào nhé bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi.

e có một hóa đơn đầu vào là hóa đơn thông thường, e lỡ cho vào mục 2 rùi có sao k ah

 

[hey_bluestar]

Ðề: Re: Hỏi về tờ khai thuế

e có một hóa đơn đầu vào là hóa đơn thông thường, e lỡ cho vào mục 2 rùi có sao k ah

ui trùi. Lỡ rùi thì phải sửa thui chứ sao.
Mục 2 đó là HÀNG HÓA DỊCH VỤ KO ĐỦ DIỀU KIỆN KHẤU TRỪ mà.

 

[ViệtHương885]

Re: Ðề: Re: Hỏi về tờ khai thuế

e có một hóa đơn đầu vào là hóa đơn thông thường, e lỡ cho vào mục 2 rùi có sao k ah

Hôm nay mới là 18 thôi bạn làm lại tờ khai đi ko 20 hết hạn đó, bỏ hóa đơn thông thường ra ko kê vào tờ khai rồi mang lên thuế nộp lại là được, vẫn còn trong thời hạn được nộp lại lên thuế sẽ lấy bản cuối cùng mà doanh nghiệp nộp thôi yên tâm đi.

 

[huongxuan241]

Ðề: Re: Ðề: Re: Hỏi về tờ khai thuế

Hôm nay mới là 18 thôi bạn làm lại tờ khai đi ko 20 hết hạn đó, bỏ hóa đơn thông thường ra ko kê vào tờ khai rồi mang lên thuế nộp lại là được, vẫn còn trong thời hạn được nộp lại lên thuế sẽ lấy bản cuối cùng mà doanh nghiệp nộp thôi yên tâm đi.

thế e làm lại tờ khai là làm lại từ đầu ạ, kê khai lại hết ạ

---------- Post added at 060 ---------- Previous post was at 06:28 ----------

Hôm nay mới là 18 thôi bạn làm lại tờ khai đi ko 20 hết hạn đó, bỏ hóa đơn thông thường ra ko kê vào tờ khai rồi mang lên thuế nộp lại là được, vẫn còn trong thời hạn được nộp lại lên thuế sẽ lấy bản cuối cùng mà doanh nghiệp nộp thôi yên tâm đi.

e kê khai lại thì e điền vào chỗ kê khai bổ sung phải k ạ

 

[hey_bluestar]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

ko cần. bạn chỉ làm một tờ khai như lúc đầu rùi nộp lại thui. Cơ quan thuế sẽ tự hủy tờ cũ

 

[huongxuan241]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

ko cần. bạn chỉ làm một tờ khai như lúc đầu rùi nộp lại thui. Cơ quan thuế sẽ tự hủy tờ cũ

tưc là e kê khai lại tờ khai đầu ra, tờ khai đầu vào và in 3 bản rùi đi nộp lại đúng k ah, và e tích vào ô là khai bổ sung fai k ah, a chị nói rõ giúp e với

 

[hey_bluestar]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

Bạn làm thủ tục y như kê khai lần đầu và nộp cho cơ quan thuế.
bao gồm Tờ khai lần đầu, PL 01-1 & PL01-2

 

[nhungyen013]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

moi nguoi giup e voi? cuc thue thong bao la cong ty e sẽ kiểm tra thuế, mà dữ liệu công thì bị mất nên e phải làm lại, e xin gia hạn 3 tháng rùi, mà không thấy trả lời gi hết, mà bậy giờ em làm chưa xong nên muốn xin gia hạn thêm 1 tháng nửa dc ko?
và làm như thế nào?
nay đã hết 3 tháng gia hạn rui???
cần gấp lắm
mọi người chỉ giùm e với nhé!!!!!
thanhk?

 

[ga_con30]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

tưc là e kê khai lại tờ khai đầu ra, tờ khai đầu vào và in 3 bản rùi đi nộp lại đúng k ah, và e tích vào ô là khai bổ sung fai k ah, a chị nói rõ giúp e với

bạn k phải kê lại j cả, trên tờ khai bạn đã làm chỉ cần xóa cái hóa đơn muốn bỏ đi thôi là đc. sau đó kiểm tra lại các số liệu lần nữa ok thì in ra đi nộp. thế thôi.

 

[huongxuan241]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

bạn k phải kê lại j cả, trên tờ khai bạn đã làm chỉ cần xóa cái hóa đơn muốn bỏ đi thôi là đc. sau đó kiểm tra lại các số liệu lần nữa ok thì in ra đi nộp. thế thôi.

vâng ah, e cảm ơn nhìu ah, còn việc nữa là e fai tích vào ô khai bổ sung đúng k ah

 

[hey_bluestar]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

bạn k phải kê lại j cả, trên tờ khai bạn đã làm chỉ cần xóa cái hóa đơn muốn bỏ đi thôi là đc. sau đó kiểm tra lại các số liệu lần nữa ok thì in ra đi nộp. thế thôi.

ui sao thế đc.
Đây ko phải là mún xóa. Đây là kê nhầm hóa đơn đầu vào.
Bạn phải đọc kỹ câu hỏi rùi góp ý nhé!

 

[huongxuan241]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

ui sao thế đc.
Đây ko phải là mún xóa. Đây là kê nhầm hóa đơn đầu vào.
Bạn phải đọc kỹ câu hỏi rùi góp ý nhé!

hic hic, thế giờ e fai làm lại như thế nào, mọi người nói rõ giúp e đc k, hôm nay là 18 rùi huhuhu

 

[nhunghieu]

Ðề: Hỏi về tờ khai thuế

bạn có hiểu dùng chung và dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế là ntn k?
nếu cty bạn hàng hóa bán ra k có mặt hàng nào thuộc diện k chịu thuế thì c KTT bên bạn nói đúng rùi đó!

Nghĩa là nếu trong tháng công ty bán ra vừa có mặt hàng chịu thuế và mặt hàng ko chịu thuế thì mấy hóa đơn về điện, nuớc,...mình kê khai vào mục 3. còn chỉ bán ra những mặt hàng chịu thuế thì lại kê khai vào mục 1. Đúng không