Các bạn ơi cho mình hỏi một chút.
Mình co trường hợp sau tháng 3 mình kê khai thuế GTGT đầu vào rồi đến tháng 4 mình lại kê khai lại 02 tờ hoá đơn GTGT đầu vào, mà tháng tư lại phải nộp thuế GTGT đầu ra, đến tháng 09/2012 mình phát hiện là kê sai mình sử lý thế này được không.
- Trường hợp 1: Lập tờ khai bổ sung tháng 4/2012, rồi tờ giải trình, nộp tiền thuế GTGT còn thiếu+ tiền phạt của tháng 4 được không các bạn.
- Trường hợp 2: tháng 9 lập tờ khai thuế GTGT rồi ở phần IV ở mục 37 điều chỉnh tăng thuế gtgt của các kỳ trước rồi nộp số tiền còn thiếu của tháng 4 thiếu+ tiền phạt nộp chậm, ( tháng 9 được khấu trừ thuế GTGT)
Mong các bạn giúp mình, chi tiết liên hệ: asahoo.vn
rao vặt toàn quốc - đồ phong thuỷ - thiết bị công trình - linh kiện máy tính - bảo hộ lao động – bất động sản
Mình co trường hợp sau tháng 3 mình kê khai thuế GTGT đầu vào rồi đến tháng 4 mình lại kê khai lại 02 tờ hoá đơn GTGT đầu vào, mà tháng tư lại phải nộp thuế GTGT đầu ra, đến tháng 09/2012 mình phát hiện là kê sai mình sử lý thế này được không.
- Trường hợp 1: Lập tờ khai bổ sung tháng 4/2012, rồi tờ giải trình, nộp tiền thuế GTGT còn thiếu+ tiền phạt của tháng 4 được không các bạn.
- Trường hợp 2: tháng 9 lập tờ khai thuế GTGT rồi ở phần IV ở mục 37 điều chỉnh tăng thuế gtgt của các kỳ trước rồi nộp số tiền còn thiếu của tháng 4 thiếu+ tiền phạt nộp chậm, ( tháng 9 được khấu trừ thuế GTGT)
Mong các bạn giúp mình, chi tiết liên hệ: asahoo.vn
rao vặt toàn quốc - đồ phong thuỷ - thiết bị công trình - linh kiện máy tính - bảo hộ lao động – bất động sản
Sửa lần cuối:
