hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

[nhunghieu]

Mọi người ơi, cho em hỏi về thuế TNDN tạm tính với, em là mem mới vào nghề không biết nhiều
Công ty em thành lập từ tháng 06/2011, tháng 7 công ty em nộp tờ khai thuế theo mẫu 01A/TNDN nhưng vì chưa có gì nên nộp tờ khai trắng, em mới vào làm được 1 tháng sắp tới tháng 10 em phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3. Chỉ tiêu doanh thu phát sinh trong kỳ mình dựa vào hóa đơn GTGT đầu ra để kê kai nhưng em ko biết chỉ tiêu chi phí phát sinh trong kỳ ở mẫu 01A/TNDN mình căn cứ vào đâu để điền vào.
Mong mọi người giúp em
Em cảm ơn nhiều

 

[0912447888]

Chỉ tiêu 22 - Chi phí phát sinh trong kỳ: Là toàn bộ (Tổng) chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp bạn như : 621, 622, 623, 627, 641, 642, 635...

 

[nhunghieu]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Nhưng anh ơi, công ty bé (ld<10 người) nên không dùng phần mềm kt chỉ sd trên excel, em không thấy nói gì tới các chi phí trên cả. Em phải làm thế nào hả anh

 

[---o0o---]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Nếu không có phần mềm kế toán, bạn coi sổ cái của các TK chi phí í ( QĐ 15 thì coi 621, 622, 632, 635, 641, 642, 811 QĐ 48 thì coi TK 632, 635, 6421, 642

 

[hieu919]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

chỉ tiêu 22 không phải lấy hóa đơn GTGT đầu ra mà bạn phải cộng thêm doanh thu tài chính nữa đó, còn chi phí bạn lấy tk 632,621,622,627..... tất cả tài khoản từ loại 6 đến loại 8 đó, nếu có thì cộng tất cả lại bạn nha.

 

[kd01]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Oh, vậy còn tiền lương ko + vào ah các bạn!

 

[haiphuoc]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Mọi người ơi, cho em hỏi về thuế TNDN tạm tính với, em là mem mới vào nghề không biết nhiều
Công ty em thành lập từ tháng 06/2011, tháng 7 công ty em nộp tờ khai thuế theo mẫu 01A/TNDN nhưng vì chưa có gì nên nộp tờ khai trắng, em mới vào làm được 1 tháng sắp tới tháng 10 em phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3. Chỉ tiêu doanh thu phát sinh trong kỳ mình dựa vào hóa đơn GTGT đầu ra để kê kai nhưng em ko biết chỉ tiêu chi phí phát sinh trong kỳ ở mẫu 01A/TNDN mình căn cứ vào đâu để điền vào.
Mong mọi người giúp em
Em cảm ơn nhiều

Thứ nhất: Em xem lại toàn bộ các TK
Thứ hai: các tài khoản chi phí trong DN em đang làm dùng đến các TK nào?
Thứ Ba: Cộng toàn bộ các chi phí em đã xem --> phản ánh vào chỉ tiêu 22
Thứ Tư: Chúc em làm tốt
Thân!

 

[phuong1210]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Anh chị ơi , còn chỉ tiêu 28 : số lỗ chuyển kỳ này trong TNDN tạm tính , sao nhập vào không được vậy? huhu.... vì quý II làm trên 2.5.5 nên quý III phải tự nhập vào. mà sao chỉ nhập chỉ tiêu 21 thì chỉ tiêu 28 mình nhập vào được, còn khi nhập 22, gõ enter thì 28 nó lại nhảy thành 0 , cho trỏ vô nhập lại không được. huhu. ( DT > CP enter => [28] vẫn còn, còn DT < CP enter => [28] = 0. Vậy là sao ??? hjx.... số lỗ chuyển sang mà nhảy như vậy thì sao? huhuhu
Anh chị giúp em với !
Cám ơn anh chị nhiều

---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:04 ----------

Anh chị ơi , còn chỉ tiêu 28 : số lỗ chuyển kỳ này trong TNDN tạm tính , sao nhập vào không được vậy? huhu.... vì quý II làm trên 2.5.5 nên quý III phải tự nhập vào. mà sao chỉ nhập chỉ tiêu 21 thì chỉ tiêu 28 mình nhập vào được, còn khi nhập 22, gõ enter thì 28 nó lại nhảy thành 0 , cho trỏ vô nhập lại không được. huhu. ( DT > CP enter => [28] vẫn còn, còn DT < CP enter => [28] = 0. Vậy là sao ??? hjx.... số lỗ chuyển sang mà nhảy như vậy thì sao? huhuhu
Anh chị giúp em với !
Cám ơn anh chị nhiều

 

[kasihati]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

hix các bạn ơi cho mình hỏi công ty mình quý vưà rôì bị lỗ nhưng sao không thâý số liêụ nhảy vào chỉ tiêu 29 trong mẫu 01A/TNDN này nhỉ

 

[thuyanh1986b]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính là tổng chi phí phát sinh trong kỳ, những chi phí này là chi phí ngoài sản xuất nên chỉ bao gồm 632,635,641,642,811. Bạn lưu ý là không đưa 621;622;623;627 vào đây nha.
Còn số lỗ được chuyển trong kỳ thì chỉ được chuyển lỗ từ năm này qua năm khác, không được chuyển lỗ từ quý này qua quý khác. Chỉ được chuyển lỗ khi có lãi và số lỗ đươc chuyển không được quá số lãi.
ví dụ thế này: Năm 2010 của bạn lỗ 10tr, qua quý I năm 2011 cty bạn lãi 4 tr, thì lúc đó bạn sẽ được chuyển lỗ 4tr. Nếu quý II bạn lãi tiếp thì bạn sẽ tiếp tục chuyển vào như vậy. Giả sử như quý I năm 2011 bạn bị, qua quý II DN bạn lãi thì bạn không được chuyển số lỗ của Quý I vào quý II mà chỉ đem số lỗ của năm 2010 vào thui.

 

[thuymy1210]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Còn nếu trong kỳ hòa vốn thì có được kết chuyến lỗ k, hay la để trống

 

[CỤNỘI VIRUT]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Còn nếu trong kỳ hòa vốn thì có được kết chuyến lỗ k, hay la để trống

Nghĩa là sao? cty bạn chi phí = doanh thu á?
Nếu thế thì để trống. Khi nào doanh thu > chi phí thì kết chuyển lỗ nhé.

 

[hongloan86]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

mình cũng đang thắc mắc chỉ tiêu 22 trên tờ khai. sao mỗi người trả lời một cách nhỉ

 

[hoangtuy87]

Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Các bạn cho mình hỏi với, chỉ tiêu 22 CPPS trong kỳ có phải là lấy 3 kỳ của 1 Quý đó không?
VD: Tháng 7, 8, 9 là Quý 3, vậy chỉ tiêu 22 CPPS trong kỳ của mẫu 01A/TNDN là 3 kỳ đó cộng lại phải không các bạn.
Thank.

 

[hnt329]

Re: Ðề: hỏi về chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế TNDN tạm tính

Các bạn cho mình hỏi với, chỉ tiêu 22 CPPS trong kỳ có phải là lấy 3 kỳ của 1 Quý đó không?
VD: Tháng 7, 8, 9 là Quý 3, vậy chỉ tiêu 22 CPPS trong kỳ của mẫu 01A/TNDN là 3 kỳ đó cộng lại phải không các bạn.
Thank.

Tờ khai thuế TNDN tạm tính
ngay bên dưới là dòng [01] Kỳ tính thuế: Quý III năm 2012
thì ko lấy chi phí của 3 tháng 7, 8, 9 cộng lại thì lấy chi phí tháng nào?