Mình cũng vừa xử lý cái này, theo mình thì bạn cho vào chi phí đi côgn tác và kê khai thuế bình thg là đc. Bạn nhớ giũ lại cuống vé khi đã bay về để xác thực mình có bay tuyến đó
bạn cần phân biệt hóa đơn và vé máy bay nhé. trong trường hợp này bạn cần call cho hãng hàng không xuất hóa đơn GTGT cho bạn. thì bạn kê khai bình thương thôi. chứ cuống vé không thì không dc chấp nhận đâu
Mình có hóa đơn của bên hãng hàng ko? Thực ra đây là có người nhà giám đốc đi chơi nên giám đốc mang hóa đơn về cho mình. Vậy cái này cho vào phí đi công tác là hợp lý nhỉ?
