hoá đơn đầu vào chưa thanh toán

[namlun_90]

chào cả nhà
chúc cả nhà có một ngày chủ nhật vui vẻ
Em muốn hỏi các bác một câu hỏi như thế này mong các bác giúp em với nha
Công ty em lấy hoá đơn đầu vào trong tháng 07 nhưng chưa thanh toán tổng trị giá là 127 tr. khi em hỏi giám đốc sao không thanh toán số tiền hàng thì anh ấy bảo là hoj còn nợ tiền hang nên giờ mình chỉ chuyển số tiền sau khi trừ đi công nơ VD là con 60 tr. thì bây giờ bên em thanh toán qua NH số tiền 60 tr thì phần khấu trừ có đươc khấu trừ hết của 127 tr không ạ
Tại trong hợp đồng kinh tế có nói là Hai bên thanh toán trước khi nhận hàng hoặc bù trừ công nợ
Các bác cho em hỏi mình nên lam thế nào ạ. để cho cơ quan thuế không phạt số tiền thuế mình chưa thanh toán ạ
Các bác giúp em với nha

 

[Mít Ướt]

Ðề: thuế GTGT

chào cả nhà
chúc cả nhà có một ngày chủ nhật vui vẻ
Em muốn hỏi các bác một câu hỏi như thế này mong các bác giúp em với nha
Công ty em lấy hoá đơn đầu vào trong tháng 07 nhưng chưa thanh toán tổng trị giá là 127 tr. khi em hỏi giám đốc sao không thanh toán số tiền hàng thì anh ấy bảo là hoj còn nợ tiền hang nên giờ mình chỉ chuyển số tiền sau khi trừ đi công nơ VD là con 60 tr. thì bây giờ bên em thanh toán qua NH số tiền 60 tr thì phần khấu trừ có đươc khấu trừ hết của 127 tr không ạ
Tại trong hợp đồng kinh tế có nói là Hai bên thanh toán trước khi nhận hàng hoặc bù trừ công nợ
Các bác cho em hỏi mình nên lam thế nào ạ. để cho cơ quan thuế không phạt số tiền thuế mình chưa thanh toán ạ
Các bác giúp em với nha

Hoàn toàn được bạn à, bạn làm biên bản bù trừ công nợ giữa 2 bên , kí tá đầy đủ là ok ngay à

 

[namlun_90]

Ðề: thuế GTGT

Em cảm ơn chị Mít ướt nha
Em muốn hỏi cả nhà thêm một câu hỏi nữa là
Bên em tháng 9 vừa nhận được 1 cái hoá đơn đầu vào có trị giá là 150 tr nhưng hoá đơn đó thì số tiền đã thanh toán từ các tháng trước rồi ạ. Họ gửi bản đối chiếu công nợ sang thì bên em chỉ còn nợ số tiền là 45 tr nữa thui ạ
Giờ em muốn kê vào tờ khai thuế tháng 8 thì mình có được khấu trừ số tiền thuế không ạ
TẠi hoá đơn đó viết dồn từ tháng 01 đén tháng 08 nên em không biết phải làm như thế nào nữa ạ?
Cả nhà giúp em với

 

[lysucha]

Ðề: thuế GTGT

Em cảm ơn chị Mít ướt nha
Em muốn hỏi cả nhà thêm một câu hỏi nữa là
Bên em tháng 9 vừa nhận được 1 cái hoá đơn đầu vào có trị giá là 150 tr nhưng hoá đơn đó thì số tiền đã thanh toán từ các tháng trước rồi ạ. Họ gửi bản đối chiếu công nợ sang thì bên em chỉ còn nợ số tiền là 45 tr nữa thui ạ
Giờ em muốn kê vào tờ khai thuế tháng 8 thì mình có được khấu trừ số tiền thuế không ạ
TẠi hoá đơn đó viết dồn từ tháng 01 đén tháng 08 nên em không biết phải làm như thế nào nữa ạ?
Cả nhà giúp em với

Bạn cứ đưa vào kê khai vẫn được khấu trừ bình thường.

 

[namlun_90]

Ðề: thuế GTGT

Chị lysucha cho em hỏi thêm tí nữa nha
bên em thanh toán số tiền từ đọt trước có cả bằng tiền mặt cơ chị ạ
thế thì phải giải thích với cơ quan thuế thế nào ạ?
Giờ thì mình cứ kê vào hoá đơn bảng kê mua vào ạ
Còn số tiền trên công nợ thì mình thanh toán nốt là song phải không chị

 

[lysucha]

Ðề: thuế GTGT

Chị lysucha cho em hỏi thêm tí nữa nha
bên em thanh toán số tiền từ đọt trước có cả bằng tiền mặt cơ chị ạ
thế thì phải giải thích với cơ quan thuế thế nào ạ?
Giờ thì mình cứ kê vào hoá đơn bảng kê mua vào ạ
Còn số tiền trên công nợ thì mình thanh toán nốt là song phải không chị

- Đâu cần thiết giải thích với cơ quan thuế làm gì bạn.
- Hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ. Nên mình nghĩ tốt nhất là bạn nên đưa hết hóa đơn đó vào chi phí luôn, khỏi đưa vào bảng kê.
- Còn công nợ thì đó là việc phải làm của kế toán thui.

 

[re12a1lx0104]

Ðề: thuế GTGT

- Đâu cần thiết giải thích với cơ quan thuế làm gì bạn.
- Hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ. Nên mình nghĩ tốt nhất là bạn nên đưa hết hóa đơn đó vào chi phí luôn, khỏi đưa vào bảng kê.
- Còn công nợ thì đó là việc phải làm của kế toán thui.

Bạn nói như thế là chưa đúng rồi!
Phần bạn thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không được khấu trừ.
Còn phần bạn thanh toán băng tiền gửi thì sẽ được khấu trừ.
Nên bạn hãy cứ kê khai và loại phần thuế tương ứng không được khấu trừ ra.
Không nên đưa hết vào chi phí.