hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

[trungnhung]

Cả nhà cho mình hỏi câu này với!!
Đầu năm công ty mình có xuất 2 hóa đơn đầu ra có thuế là:
hóa đơn 1 : thuế 10% là 45.000.000
hóa đơn 2; thuế 10% là 96.000.000
Vấn đề là thế này: tháng 8 công ty mình mới nộp thuế của hóa đơn 1 và hồi đầu năm các chị kế toán cũ lại quên không khai tờ khai thuế GTGT của hóa đơn 2.
Vậy cho mình hỏi tháng 8 này mình phải kê tờ khai thuế GTGT như thế nào?
và cập nhật thuế đã nộp của hóa đơn 1 vào đâu?

 

[giang_1311]

Ðề: hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

Chia buồn với bạn nhé vì với khoản thuế tương đối lớn đó thì tiền phạt sẽ lớn. Hóa đơn đầu ra tháng 1 mà tận tháng 8 mới nộp thuế. vậy tại sao bạn không làm luôn tờ khai bổ sung theo mẫu số 01/KHBS để kê khai và nộp nốt thuế của tờ hóa đơn 2 lại còn chờ đến tháng 9 hả bạn?
Khi bạn nộp thuế thì số thuế đã nộp bạn hạch toán như sau
Nợ TK 3331
Có TK 111,112

 

[JOJO]

Ðề: hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

Chia buồn với bạn nhé vì với khoản thuế tương đối lớn đó thì tiền phạt sẽ lớn. Hóa đơn đầu ra tháng 1 mà tận tháng 8 mới nộp thuế. vậy tại sao bạn không làm luôn tờ khai bổ sung theo mẫu số 01/KHBS để kê khai và nộp nốt thuế của tờ hóa đơn 2 lại còn chờ đến tháng 9 hả bạn?
Khi bạn nộp thuế thì số thuế đã nộp bạn hạch toán như sau
Nợ TK 3331
Có TK 111,112

Bạn ơi, tiền phạt hay lãi chậm trả vậy, theo mình thấy đâu có bị phạt đâu, chỉ là lãi chậm trả (45tr+96tr)*0.05%*số ngày chậm trả thôi

 

[steel]

Ðề: hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

Bạn ơi, tiền phạt hay lãi chậm trả vậy, theo mình thấy đâu có bị phạt đâu, chỉ là lãi chậm trả (45tr+96tr)*0.05%*số ngày chậm trả thôi

Đó là tiền phạt nộp chậm bạn à

 

[dongsong]

Ðề: hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

Bạn ơi, tiền phạt hay lãi chậm trả vậy, theo mình thấy đâu có bị phạt đâu, chỉ là lãi chậm trả (45tr+96tr)*0.05%*số ngày chậm trả thôi

Vậy theo bạn đó là tiền gì và bạn làm gì với số tiền đó

 

[haitvonline]

Ðề: hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

Cả nhà cho mình hỏi câu này với!!
Đầu năm công ty mình có xuất 2 hóa đơn đầu ra có thuế là:
hóa đơn 1 : thuế 10% là 45.000.000
hóa đơn 2; thuế 10% là 96.000.000
Vấn đề là thế này: tháng 8 công ty mình mới nộp thuế của hóa đơn 1 và hồi đầu năm các chị kế toán cũ lại quên không khai tờ khai thuế GTGT của hóa đơn 2.
Vậy cho mình hỏi tháng 8 này mình phải kê tờ khai thuế GTGT như thế nào?
và cập nhật thuế đã nộp của hóa đơn 1 vào đâu?

Bạn bị phạt là cái chắc rồi. Chuẩn bị tinhthần đi là vừa.

 

[tiger2774]

Ðề: hóa đơn đầu ra tháng 1 nhưng tháng 8 mới nộp thuế???

Cả nhà cho mình hỏi câu này với!!
Đầu năm công ty mình có xuất 2 hóa đơn đầu ra có thuế là:
hóa đơn 1 : thuế 10% là 45.000.000
hóa đơn 2; thuế 10% là 96.000.000
Vấn đề là thế này: tháng 8 công ty mình mới nộp thuế của hóa đơn 1 và hồi đầu năm các chị kế toán cũ lại quên không khai tờ khai thuế GTGT của hóa đơn 2.
Vậy cho mình hỏi tháng 8 này mình phải kê tờ khai thuế GTGT như thế nào?
và cập nhật thuế đã nộp của hóa đơn 1 vào đâu?

- Hóa đơn 1 phải xác định lại của tháng nào, sau đó xác định số ngày chậm nộp để tính số thuế phạt chậm nộp (= số thuế nộp x 0.05% x số ngày).

- Hóa đơn 2 chưa kê khai thì kê khai nhanh nhé, cách giải quyết giống hóa đơn 1. Nếu để cơ quan thuế phát hiện thì đây là hành vi trốn thuế đấy.