Hóa đơn đầu ra có được kê khai chậm không?

[maxo178]

cả nhà cho e hỏi hóa đơn GTGT mình xuất cho công ty bạn từ tháng 1 nhưng trong báo cáo tháng 1 và tháng 2 e ko kê khai vào báo cáo thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy HD này e kê khai vào báo cáo tháng 3 được ko a? Mong mọi ngưòi giải thích jum.
Thanks!

 

[huynh lam]

Ðề: HĐ GTGT ĐẦU RA

cả nhà cho e hỏi hóa đơn GTGT mình xuất cho công ty bạn từ tháng 1 nhưng trong báo cáo tháng 1 và tháng 2 e ko kê khai vào báo cáo thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy HD này e kê khai vào báo cáo tháng 3 được ko a? Mong mọi ngưòi giải thích jum.
Thanks!

được, vì hóa đơn GTGT có thể kê khai trễ tối đa 6 tháng, bây giờ bạn kê khai vẫn chưa muộn đây!

 

[lamquang111]

Ðề: HĐ GTGT ĐẦU RA

được, vì hóa đơn GTGT có thể kê khai trễ tối đa 6 tháng, bây giờ bạn kê khai vẫn chưa muộn đây!

Đầu vào thì dc trể 6 tháng, còn TH này hình như là đầu ra mà em HL, Nếu T1 vì ko khai tờ đầu ra này mà ảnh hưởng đến số VAT phải nộp thì sẻ bị phạt chậm nộp.

 

[huynh lam]

Ðề: HĐ GTGT ĐẦU RA

Đầu vào thì dc trể 6 tháng, còn TH này hình như là đầu ra mà em HL, Nếu T1 vì ko khai tờ đầu ra này mà ảnh hưởng đến số VAT phải nộp thì sẻ bị phạt chậm nộp.

vâng !! em nhầm cái này! xin lỗi bạn maxo178 nha ! bạn kê khai bổ sung rồi đóng tiền nộp chậm luôn nha!

 

[X_Men KT]

Ðề: HĐ GTGT ĐẦU RA

nhung neu ko anh huong den thue p nop thi co bi nop phat vi ke khai muon ko a?

chắc chắn sẽ bị phạt tại vì đây là HĐ đầu ra của cty bạn. bạn phải làm tờ khai bổ sung rồi tính số ngày kê khai chậm X 0,05% thì sẽ ra số tiền phạt phải nộp

 

[maihue2409]

Ðề: HĐ GTGT ĐẦU RA

tl198 à, kê chậm 6 tháng chỉ đối với hoá đơn đầu vào thôi, còn đầu ra thì tính phạt nộp chậm đó!

 

[tiger2774]

Ðề: HĐ GTGT ĐẦU RA

cả nhà cho e hỏi hóa đơn GTGT mình xuất cho công ty bạn từ tháng 1 nhưng trong báo cáo tháng 1 và tháng 2 e ko kê khai vào báo cáo thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy HD này e kê khai vào báo cáo tháng 3 được ko a? Mong mọi ngưòi giải thích jum.
Thanks!

Đầu vào thì dc trể 6 tháng, còn TH này hình như là đầu ra mà em HL, Nếu T1 vì ko khai tờ đầu ra này mà ảnh hưởng đến số VAT phải nộp thì sẻ bị phạt chậm nộp.

Nguyên tắc cơ bản: hóa đơn đã xuất trong tháng nào thì phải kê khai tháng đó.

Bây giờ tiến hành làm 01/KHBS và xác định số thuế phát sinh để tính chậm nộp.

Bạn tham khảo thêm các bài trong này nhé, đã có rất nhiều bài tương tự rồi đấy.