Hoá đơn bán hàng ?

[baoquyen1002]

Anh chị àh ! Đầu vào bên em có nhận được hoá đơn bán hàng , không phải hoá đơn GTGT thì khi kê khai thuế GTGT trên HTKK3.0 em sẽ kê vào mục hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ phải không ?

 

[Love You]

Ðề: Hoá đơn bán hàng ?

Anh chị àh ! Đầu vào bên em có nhận được hoá đơn bán hàng , không phải hoá đơn GTGT thì khi kê khai thuế GTGT trên HTKK3.0 em sẽ kê vào mục hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ phải không ?

Kê vào mục cuối cùng. Những hóa đơn không phải tổng hợp trên Tờ khai,

 

[Linh_suchuoi]

Anh chị àh ! Đầu vào bên em có nhận được hoá đơn bán hàng , không phải hoá đơn GTGT thì khi kê khai thuế GTGT trên HTKK3.0 em sẽ kê vào mục hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ phải không ?

Không cần kê khai đâu bạn.

 

[NganHa88]

Ðề: Hoá đơn bán hàng ?

kô cần kê đâu bạn ạ, bạn chỉ đưa vào tài chính là được

 

[bichnghe]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Không cần kê khai đâu bạn.

Khi áp dụng 2.5.5 mình không bao giờ kê khai các hoá đơn thông thường.
Nhưng đến 3.0 thấy mỗi người 1 ý kiến, người bảo bắt buộc phải kê, người nói không. Vậy túm lại có văn bản nào nói là cái này ko bắt buộc kê ko bác chuối.
Tháng vừa rồi mình ko kê, chưa thấy bên thuế phản hồi gì. Nhưng cũng thấy gợn gợn ko yên tâm lắm. hức hức

 

[Love You]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Khi áp dụng 2.5.5 mình không bao giờ kê khai các hoá đơn thông thường.
Nhưng đến 3.0 thấy mỗi người 1 ý kiến, người bảo bắt buộc phải kê, người nói không. Vậy túm lại có văn bản nào nói là cái này ko bắt buộc kê ko bác chuối.
Tháng vừa rồi mình ko kê, chưa thấy bên thuế phản hồi gì. Nhưng cũng thấy gợn gợn ko yên tâm lắm. hức hức

Có người thì kê HĐ thông thường ra Excel và nộp. Nay có 3.0 thì kê vào luôn cho khỏe. Cốt lỗi là kê cũng được, không cũng được vì không làm ảnh hướng tới số thuế phải nộp,

 

[bichnghe]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Có người thì kê HĐ thông thường ra Excel và nộp. Nay có 3.0 thì kê vào luôn cho khỏe. Cốt lỗi là kê cũng được, không cũng được vì không làm ảnh hướng tới số thuế phải nộp,

Cái dòng chữ màu xanh đó. Có văn bản trích dẫn hem "ku sến"?

 

[Love You]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Cái dòng chữ màu xanh đó. Có văn bản trích dẫn hem "ku sến"?

Vậy Văn bản nào kêu kê?

 

[bichnghe]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Vậy Văn bản nào kêu kê?

Thì đó
Hem thấy văn bản nào nói rõ là kê hay ko kê. Zị nên hum nay mí ngồi ở đây mờ bàn tán.
oải oải....

 

[Love You]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Thì đó
Hem thấy văn bản nào nói rõ là kê hay ko kê. Zị nên hum nay mí ngồi ở đây mờ bàn tán.
oải oải....

Không có VB. Vậy thì có quyền kê hay không kê cũng chẳng sao,

 

[baoquyen1002]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Vậy tháng trước em có kê HĐ bán hàng đó vào mục HĐ không đủ điều kiện khấu trừ trên HTKK3.0 . Vậy kê khai sai có sao không ? Hihix ...

 

[Linh_suchuoi]

Re: Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Khi áp dụng 2.5.5 mình không bao giờ kê khai các hoá đơn thông thường.
Nhưng đến 3.0 thấy mỗi người 1 ý kiến, người bảo bắt buộc phải kê, người nói không. Vậy túm lại có văn bản nào nói là cái này ko bắt buộc kê ko bác chuối.
Tháng vừa rồi mình ko kê, chưa thấy bên thuế phản hồi gì. Nhưng cũng thấy gợn gợn ko yên tâm lắm. hức hức

Trích đoạn tại CV 3267/2007/TCT-CS ngày 14/06/2007 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Luật quản lý thuế.

2.2. Kê khai trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, mẫu số 01-2/GTGT được sửa lại để việc kê khai rõ hơn (mẫu số 01-2/GTGT đã chỉnh sửa đính kèm):

* Các hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào được kê khai theo 4 nhóm:

- Nhóm 1: Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT;

- Nhóm 2: Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT;

- Nhóm 3: Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT;

- Nhóm 4: Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư hình thành TSCĐ.

Hoá đơn kê khai tại Bảng kê này là hoá đơn GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào.

 

[Love You]

Ðề: Re: Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Trích đoạn tại CV 3267/2007/TCT-CS ngày 14/06/2007 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Luật quản lý thuế.

2.2. Kê khai trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, mẫu số 01-2/GTGT được sửa lại để việc kê khai rõ hơn (mẫu số 01-2/GTGT đã chỉnh sửa đính kèm):

* Các hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào được kê khai theo 4 nhóm:

- Nhóm 1: Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT;

- Nhóm 2: Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT;

- Nhóm 3: Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT;

- Nhóm 4: Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư hình thành TSCĐ.

Hoá đơn kê khai tại Bảng kê này là hoá đơn GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào.

Nhưng đó là phiên bản HTKK cũ,

 

[whitetigon_]

Ðề: Re: Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Nhưng đó là phiên bản HTKK cũ,

Phiên bản đó chưa có mục 5, và theo phiên bản 3.0 thì đã có thêm mục 5 - Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Mà theo như em được đi tập huấn mục này dùng để kê các hóa đơn khuyến mại, các hóa đơn bán hàng của hàng hóa nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Còn mục 2 là để kê các hóa đơn có giá trị trên 20 triệu nhưng thanh toán bằng tiền mặt và các hóa đơn của HHDV mua vào không chịu thuế GTGT.

 

[baoquyen1002]

Ðề: Re: Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Phiên bản đó chưa có mục 5, và theo phiên bản 3.0 thì đã có thêm mục 5 - Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Mà theo như em được đi tập huấn mục này dùng để kê các hóa đơn khuyến mại, các hóa đơn bán hàng của hàng hóa nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Còn mục 2 là để kê các hóa đơn có giá trị trên 20 triệu nhưng thanh toán bằng tiền mặt và các hóa đơn của HHDV mua vào không chịu thuế GTGT.

Vậy giờ em kê khai sai mục ( đúng là mục 5 ,mà em kê vào mục 2 ) , có bị phạt gì không ?

 

[bichnghe]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Dưới đây là bản hướng dẫn kê khai thuế theo TT28 của tổng cục thuế
Ở mục cách lập bảng kê có ghi rõ phần chú ý" Các hoá đơn bán hàng thông thường ( không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp không đưa vào bảng kê này"
Vậy nên các mem yên tâm nhé

 

[ThaoNguyen74]

Ðề: Hoá đơn bán hàng ?

Bạn bichnghe nói đúng trong văn bản hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT có ghi chú là hóa đơn thông thường không kê khai.

 

[bichnghe]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Dưới đây là bản hướng dẫn kê khai thuế theo TT28 của tổng cục thuế
Ở mục cách lập bảng kê có ghi rõ phần chú ý" Các hoá đơn bán hàng thông thường ( không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp không đưa vào bảng kê này"
Vậy nên các mem yên tâm nhé

hic
mình ko đính kèm đựơc file
Nên nếu bạn nào cần mình send cho nhé

 

[manquan210]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

Theo Thông tư 28/2011/TT-BTC
4. Bảng kê Mẫu số 01-2/GTGT
* Lưu ý khi lập bảng kê mẫu 01:
- Căn cứ để lập bảng kê: Là các hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế, bao gồm cả hoá đơn GTGT đặc thù như tem, vé, hoá đơn nhận lại do người mua trả lại hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài.
- Riêng các hoá đơn bán hàng thông thường ( không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp, hoá đơn quá 6 tháng chưa kê khai thì không ghi vào bảng kê này.

Vậy các bác cứ làm theo hướng dẫn như trên nha!

 

[huong son]

Ðề: Re: Hoá đơn bán hàng ?

hic
mình ko đính kèm đựơc file
Nên nếu bạn nào cần mình send cho nhé

mình up giùm nha bà con ơi
download tại đây