Help! Làm sao điều chỉnh thuế gtgt của hhdv bán ra kỳ trước (chỉ tiêu 36)

[tâm nguyễn]

Chào cả nhà!
Cả nhà giúp mình với. T04 mình có bán hàng cho K/hàng nhưng qua T5 họ báo không nhận hàng nên mình đã tiến hành làm biên bản hủy hóa đơn. Nhưng khi mình kê khai trê tờ khai thuế GTGT ( mẫu số 01/GTGT( thì ở phần số 2 điều chỉnh thì phần mềm không cho mình nhập vào. Hic như vậy mình không sử dụng điều chỉnh trực tiếp được hả cả nhà. Vậy mình dùng biểu mẩu KKBS hả? Giúp mình với gần tới ngày nộp báo cáo rùi
Cám ơn cả nhà!

 

[tuan_do]

Ðề: Help! Làm sao điều chỉnh thuế gtgt của hhdv bán ra kỳ trước (chỉ tiêu 36)

Kê khai điều chỉnh giảm, làm trên PL01_3 ý gõ số tiền thuế cần điều chỉnh giảm vào đó, sau đó sẽ gõ được vào chỉ tiêu 36

 

[Xuka_88]

Ðề: Help! Làm sao điều chỉnh thuế gtgt của hhdv bán ra kỳ trước (chỉ tiêu 36)

cậu phải vào PL01-3/GTGT rồi điền số tiền thuế cần điều chỉnh thì sẽ nhập được vào chỉ tiêu 36 thui. chúc bạn thành công!!!

 

[muontennguoi]

Ðề: Help! Làm sao điều chỉnh thuế gtgt của hhdv bán ra kỳ trước (chỉ tiêu 36)

Hồ sơ tháng này cần có:
- 01/KHBS điều chỉnh cho tháng 4.
- 01/GTGT của tháng 4 với số đúng.
- 01/GTGT tháng 5 với PL 01-3/GTGT trong đó kê lại 01/KHBS đã nói ở trên, đồng thời tính vào chỉ tiêu [37] của 01/GTGT tháng 5.