HĐ về sau phải làm sao?

[TNHH Nông Xanh]

Tháng 12 Bên thuế có xuống cty làm biên bản hàng tồn kho và làm Biểu mẫu 01 kê GTGT đầu vào mình kê quý 4 vào rồi và đã nộp cho bên đội kiểm tra,nhưng mấy ngày sau Hóa đơn đỏ của tháng 12 mới về mà mình đã kê cho đội kiểm tra quy 4 rồi,giờ HĐ này mình làm sao vẫn kê vào HTKK bt hay để lại quý sau kê đc? mọi người giúp mình với?

 

[xuân trường võ]

Bạn đổi lại tờ khai đi vì chi phí hàng hóa mua vào vào năm nào thì tính năm đó , nếu bạn khai thuế qua 2015 thì bạn chỉ được trừ VAT còn giá vốn thì không được trừ
VD : -bạn xuất HĐ bán hàng tháng 12 của mặt hàng này nhưng không chứng minh được đầu vào thì bạn lời hết HĐ đó
-Trường hợp bạn còn hàng tồn kho 12 , không ảnh hưởng thuế TNDN thì bạn kê khai cho 2015 không ảnh hưởng.
tùy bạn chọn theo 2 VD trên