Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
+ Chuyện thường ngày bạn à, viết sai khách hàng yêu cầu hủy thì thu hồi về hủy và xuất lại HĐ GTGT khác thay thế, mất công làm thêm bảng 01/KHBS và thêm cho nó cái tờ giải trình tờ khai bổ sung mẫu 01-3/GTGT cho nó đây đủ mà thôi.
Cứ yên tâm thu hồi về hủy và xuất lại hóa đơn khác rồi làm bảng kê khai bổ sung nhé bạn, nếu chưa biết cách làm thì vào diễn đàn kiếm cái công văn 3267 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai bổ sung về ngâm cứu là ok!
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
Chắc bạn này siêu quá ta, từ trước tới giờ chưa hủy hóa đơn nào! Vì thế chưa biết cách hủy hóa đơn.
Nếu hóa đơn đó viết sai địa chỉ chẳng hạn, mà bạn không muốn hủy, bạn có thể thương lượng với khách hàng làm biên bản điều chỉnh hóa đơn!
Chắc bạn này siêu quá ta, từ trước tới giờ chưa hủy hóa đơn nào! Vì thế chưa biết cách hủy hóa đơn.
Nếu hóa đơn đó viết sai địa chỉ chẳng hạn, mà bạn không muốn hủy, bạn có thể thương lượng với khách hàng làm biên bản điều chỉnh hóa đơn!
Sao lại bảo bạn ấy siêu? Có thể người ta mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm đó thôi. Mà hóa đơn đó bạn ấy bảo rõ ràng là đã nộp báo cáo thuế rồi thì làm sao thương lượng với khách hàng để điều chỉnh được.Bắt buộc phải làm bảng KHBS thôi.
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
chuyện viết HĐ sai mà bị huỷ là chuyện thường,có người đi làm nhiều năm mà nhiều khi vẫn bị yêu cầu huỷ như thường.Cái đó không sao đâu,theo mình nghĩ là cơ quan thuế cũng đã biết trước trường hợp này,bạn đừng lo,nếu có gì thì cứ hỏi cái người mà quản lý thuế của công ty mình đó.Họ sẽ giải thích cho bạn
Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
Mình chưa gặp TH này bao giờ, nhưng theo mình nghĩ bạn vẫn có thể làm BB hủy HD và xuất HD khác, đồng thời gửi Công văn tới Chi cục Thuế nơi bạn nộp tờ khai thuế trình bày về vấn đề này. Vì mọi thông tin trên tờ HD cũ vẫn được giữ nguyên chỉ khác số HD thôi mà.
Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
Khách hàng yêu cầu huỷ thì bạn thu hồi liên đỏ lại rồi làm BB Huỷ HĐ có ký tên, đóng dấu giữa 2 bên rồi kẹp vô lưu lại.
Khi xuất HĐ mới thì ghi cho chính xác.
Khi kê khai thuế tháng này thì bạn có thể không cần làm điều chỉnh gì cả. bạn có thể ghi âm HĐ bị huỷ đó trên 1 dòng rồi ghi tiếp HĐ mới bên dươi cho dễ đối chiếu là được.
Vì là HĐ đầu ra huỷ nên không anh hưởng đến việc bạn có trốn Thuế GTGT hay khôngnên ko vấn đề gì hết.
Thân !!!
Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
Cty bạn và bên kia làm biên bản huỷ hoá đơn ( cái này có mẫu của cục thuế đấy). Sau đó thì bạn xuất trả họ HĐ khác. Còn đã kê khai rồi thì làm điều chỉnh thôi.
Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
Mình cũng bị hòan cảnh y như bạn vậy nhưng lại hủy tơi 3 cái HĐ lận hic...
Mình có lên cơ quan thuê hỏi họ nói làm cái điều chỉnh mẫu 01/KHBS. HĐ mình k bị sai gi cả nhưng do người nhận HĐ bên cty mua hàg họ quên đưa phòng kế toán nên cuối thnág kế toán đã kóa sổ và họ k chấp nhận HĐ của mình, họ bắt bên mình phải hủy,
Do họ chưa thanh toán nên sếp mình chấp nhận xuất HĐ khác, thu hồi HĐ cũ lại, giácả , số lượng k thay đổi nhưng hàng cty mình tính theo USD nên có sự chênh lệch giữa tỷ giá ngày xuất HĐ:24/05 và ngày 12/06 và số tiền cũng thay đổi mình k biết như vậy có sao k?
Vì giống nhau hết nhưng mình k bít ghi theo tỷ giá cũ hay theo tỷ giá mới ai gặp hoàn cảnh giống mình đã giải quyết xong tốt đẹp thì giúp mình với, chân thành cảm ơn...hic
Khách hàng yêu cầu huỷ thì bạn thu hồi liên đỏ lại rồi làm BB Huỷ HĐ có ký tên, đóng dấu giữa 2 bên rồi kẹp vô lưu lại.
Khi xuất HĐ mới thì ghi cho chính xác.
Khi kê khai thuế tháng này thì bạn có thể không cần làm điều chỉnh gì cả. bạn có thể ghi âm HĐ bị huỷ đó trên 1 dòng rồi ghi tiếp HĐ mới bên dươi cho dễ đối chiếu là được.
Vì là HĐ đầu ra huỷ nên không anh hưởng đến việc bạn có trốn Thuế GTGT hay khôngnên ko vấn đề gì hết.
Thân !!!
Cty em có xuất 1 Hđ dầu ra cho khách hàng vào tháng 5 và đã làm Báo Cáo Thuế nộp cơ quan Thuế, nhưg bây giờ bên khách hàng phát hiện Hđ viết sai và trả HĐ lại và yêu cầu xuất HĐ mới và làm biên bản hủy,vậy bây giờ mình fải giải quyết ntn??
- Lập biên bản huỷ, thu hồi hóa đơn.
- Ra hóa đơn mới ghi rõ là thay thế cho hoá đơn Số, ngày tháng năm.
- Nếu hoá sai sót không ảnh hưởng gì đến số thuế đã kê khai thì chỉ cần lưu hồ sơ gồm 1 hoá đơn huỷ, 1 hóa đơn mới, 1 biên bản.
- Nếu ảnh hưởng đến số thuế đã kê khai thì tiến hành điều chỉnh.
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
theo mình thì bạn lên đàm phán với họ ,nếu cần thiết phải hủy thì bạn hủy và làm điều chỉnh vào tháng sau.không sao đâu đừng lo ai mà chẳng có lúc sai.
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
Các a chi oi cho em hoi trường hợp này của e với: Hóa đơn đầu vào bị sai nhưng e đã ke thuế rồi , bây gờ hủy đã hủy hóa đơn đó và bên kia cũng đã xuất lại cho cty e hóa đơn khác. E kê khai thuế hóa đơn mới bình thường và ghi âm hóa dơn dã hủy trêng bảng kê đầu vào. E làm vậy có đúng ko các anh chi?
Khách hàng yêu cầu huỷ thì bạn thu hồi liên đỏ lại rồi làm BB Huỷ HĐ có ký tên, đóng dấu giữa 2 bên rồi kẹp vô lưu lại.
Khi xuất HĐ mới thì ghi cho chính xác.
Khi kê khai thuế tháng này thì bạn có thể không cần làm điều chỉnh gì cả. bạn có thể ghi âm HĐ bị huỷ đó trên 1 dòng rồi ghi tiếp HĐ mới bên dươi cho dễ đối chiếu là được.
Vì là HĐ đầu ra huỷ nên không anh hưởng đến việc bạn có trốn Thuế GTGT hay khôngnên ko vấn đề gì hết.
Thân !!!
Nam tước ui, bên tớ thì cứ làm điều chỉnh giảm vào tháng sau cho "chéc en", chứ ghi âm trên báo cáo nó ... thế nào ấy! Tuy nhiên đó cũng là 1 kinh nghiệm (bít đâu sau này CHN phải áp dụng).
Chỗ tớ cứ thu hồi liên đỏ, làm BB hủy rồi xuất HĐ mới cho khách hàng. (lần xuất thứ hai mà sai nữa... chắc vác bị gậy đi ăn xin lun)
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
Bạn làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn về, đồng thời làm cái điều chỉnh tháng đó theo mẫu 01/KHBS cho đúng thủ tục. Rồi tới tháng hiện tại bạn điều chỉnh lại trong TKT, trong TKT đã có các mục điều chỉnh rất rõ ràng rồi đó. Hóa đơn bạn xuất lại cho khách hàng vào tháng hiện tại
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
cho mình hỏi cách ghi vào 01/KHBS cho HĐ hủy có phải mình ghi chỉ tiêu [39] của tháng 5 vào cột số đã kê khai, tháng 6 vào cột số điều chỉnh đúng k? hay mình chỉ ghi số thuế của các HĐ hủy vào 01/kHBS của tháng 5 &6 thôi.
Khi làm 01/GTGT tháng 6 mình chỉ ghi vào chỉ tiêu thuế [35] k cần phải ghi vào chỉ tiêu [34] có dc k?
Ðề: HĐ đầu ra đã Báo Cáo Thuế giờ khách hàng kêu hủy
Bạn không nói rõ là hoá đơn bị sai cái gì. Nếu sai tên công ty, dịa chỉ thì chỉ cần gạch sai đi viét lại đúng lên trên rồi đóng dấu treo của công ty vào là ok. Còn nếu sai nội dung hay số tiền, MST, ngày ... thì bạn phải làm công văn huỷ, 2 bên đóng dấu vào và kẹp vào tờ hoá đơn huỷ. Sau đó xuất lại hoá đơn khác và sang tháng làm tờ khai điều chỉnh như các bác đã hướng dẫn ở trên là được.
Đã hủy thì không còn, việc gì phải âm với dương.
